Nota Fiscal de Saída Livre - NF-e
Índice
Nota Fiscal de Saída Livre
Para emitir uma nota fiscal nova, clique inserir ou tecle F2. O
sistema irá desbloquear os campos para iniciar o preenchimento.
Pedido: Veja a página Digitação de Pedido - NF-e para emitir a nota fiscal através de um pedido. Deixe o campo em branco para emissão da nota fiscal livre.
Destinatário: Esta opção determina o próximo campo, escolha se a nota fiscal será emitida para um cliente ou para um
fornecedor.
Orientações:Notas de devolução de compra; remessas para industrialização; beneficiamento; conserto; são emitidas para FORNECEDORES.
Cliente/Fornecedor: Insira o código do cadastro do cliente/fornecedor ou utilize o F9 para buscar em seus registros.
Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir um novo cliente/fornecedor.
Note que caso o cliente/fornecedor esteja com os campos
Natureza de Operação; Local de Entrega; Vendedor; Tab. Preço;
Cond. Pagamento; Portador; Tipo ICMS; Transportadora;
Mensagem Padrão registrados em seu cadastro, eles serão
carregados automaticamente. Mesmo que estes campos
estejam pré-preenchidos, poderão ser alterados antes de salvar
a NF.
Data Emis.: O sistema irá incluir automaticamente a data do relógio de seu sistema operacional neste campo.
Data Saída: Insira a data de saída da nota fiscal. Caso este campo esteja em branco será utilizada a data de emissão.
Validações: A data de saída não pode ser menor que a data de emissão.
Natureza Operação: Insira o código da natureza de operação a ser utilizada nesta nota fiscal. Este campo irá determinar se a nota fiscal irá: movimentar o estoque; gerar o faturamento/parcelas; controlar estoque de terceiros; desbloquear o botão de origem, para incluir itens através de notas fiscais de entrada; calcular os impostos; preencher as obrigações fiscais (mensagens, CST, CSOSN, CFOP). Dúvidas, veja mais em Cadastro de Grupo de CFOP - NF-e ou consulte a sua contabilidade.
Local de Entrega: Identifique o local de entrega, caso o destino da nota fiscal seja diferente do endereço original do
cliente. Estes dados serão preenchidos abaixo das informações complementares na DANFE.
Vendedor: Insira o código do vendedor ou tecle F9 para buscar em seus registros. Deixe o campo em branco, caso não trabalhe com vendedores.
Tab. Preço: Insira o código da tabela de preço que deseja utilizar para a emissão desta nota fiscal. Caso este campo fique em branco, o sistema irá utilizar o valor sugerido cadastrado nos itens como o preço unitário do produto.
Cond. Pagamento: Insira o código da condição de pagamento para o sistema calcular automaticamente o vencimento e as
parcelas geradas por esta nota fiscal. Se a natureza de operação não for de venda, este campo poderá ficar em branco. Para
saber mais sobre condição de pagamento, veja a Cadastro de Condição de Pagamento - NF-e.
Portador: Insira o código do portador a ser utilizado nesta nota fiscal. Para a emissão de boletos posteriormente a emissão da NF-e, é necessário que este campo seja preenchido e que seu cadastro esteja cadastro corretamente. Para emitir boleto, veja Cadastro de Portador - NF-e
Tipo ICMS: Defina para qual objetivo o seu cliente irá comprar a mercadoria. Para Industrialização, Revenda ou para Consumo
Final.
Atenção!
Se o Tipo ICMS estiver preenchido como Consumo Final e a
operação seja interestadual, o sistema irá adotar a alíquota interna
para tributações integrais do ICMS. Exemplo: O Estado local é SP,
portanto a venda para um cliente consumidor final de MG, será de
18% e não de 12%.
Além disso, caso a nota tenha IPI e a venda seja para consumidor
final, o sistema irá somar o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.
Pergunte a sua contabilidade para mais informações.
Inserindo Itens na Nota Fiscal
- Item: Preencha o código alternativo do item ou busque pelo F9. Todos os dados serão preenchidos caso estejam corretamente cadastrados, exceto a quantidade e o volume. Para saber mais sobre o cadastro de itens, veja Cadastro de Produtos (Itens) - NF-e
Orientações: Os campos devem ser cadastrados corretamente, é recomendável que preencha apenas o Item e a quantidade. Se perceber alguma inconsistência, verifique o cadastro de itens ou a n atureza de operação, ligue para a HTD ou para sua contabilidade.
Ao incluir o item, é possível antes de finalizar a inserção do mesmo, verificar se há quantidade disponível. Clique em Posição de Estoquepara consultar a posição do estoque atual deste
produto.
- Quantidade: Insira a quantidade deste item na nota fiscal.
- Valor Unitário: O valor unitário será preenchido através da tabela de preço. Caso ela não exista, o valor sugerido cadastrado nos itens irá ser adotado como padrão.
- Observações: Preencha este campo para agregar à descrição do produto. Na filial deve estar como sim o parâmetro "Na Danfe, imprimir a observação do item".
Ao incluir o item na nota fiscal, clique em Salvar ,Confirmar ou tecle F5 . A tela continuará aberta para que outros produtos sejam inclusos sequencialmente. Para finalizar o processo de inserção de itens, clique em Cancalar ou tecle Esc.
Após preencher os itens da Nota Fiscal é necessário continuar com os dados necessários ao envio:
- Transportadora: Insira o código do cadastro da transportadora ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir uma nova transportadora.
- Frete por Conta: Preencha o responsável pelo pagamento do frete ou se a operação será Sem Frete.
- Placa: Insira a placa do veículo, sem inserir hífen.
- UF: Insira a sigla do Estado correspondente a placa do veículo da transportadora.
- Quantidade: Preencha a quantidade de volumes transportados.
- Espécie: Preencha a espécie dos volumes transportados. Exemplo: Volume; Caixa; Fardo.
- Marca: Preencha a marca dos volumes transportados.
- Peso Bruto: Insira o peso bruto em quilogramas (kg) à serem transportados nesta operação.
- Peso Líquido: Insira o peso líquido em quilogramas (kg) à serem transportados nesta operação.
O Peso Bruto e o Peso Líquido serão calculados automaticamente caso estejam preenchidos no cadastro de produtos.
- Nr. Volume: Preencha a numeração dos volumes.
- Frete: Insira o valor do frete a ser pago nesta operação.
- Seguro: Insira o valor do seguro a ser pago nesta operação.
- % Desc.: Preencha o valor a ser descontado em percentual de 0 à 100. O sistema irá calcular e completar automaticamente o campo Desconto da nota fiscal, que será exibido em reais.
- Desconto: Preencha o valor a ser descontado em reais. O sistema irá calcular e completar automaticamente o campo % Desc. da nota fiscal, que será exibido em percentual.
- Outras Desp.: Insira o valor de outras despesas acessórias à serem pagas nesta operação.
- ICMS em Dev.: Este campo deverá ser preenchido caso o emitente necessitar somar no total da nota fiscal o valor de ICMS. Exemplo: nota fiscal de devolução de compra com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.
- IPI não utilizado: Este campo deverá ser preenchido caso o emitente necessitar somar no total da nota fiscal o valor de IPI. Exemplo: nota fiscal de devolução de compra para industrialização.
- Valor da Nota: Será exibido o valor total da nota fiscal com os impostos. Este campo será unicamente para consulta.
- Mensagem Padrão: Insira o código da mensagem padrão que deseja preencher na nota fiscal. Ao carregar, a informação será preenchida no campo Informações Complementares, possibilitando a alteração da mesma.
- Informações Complementares: Insira neste campo as informações de interesse do contribuinte (norma referenciada, impostos, etc). As expressões indicadas pela legislação configuradas na filial para emitentes optantes do simples nacional, serão preenchidas automaticamente pelo sistema ao salvar a nota fiscal. Caso a mensagem obrigatória nesta operação não esteja sendo levada à nota fiscal, verifique o cadastro de: filial; natureza de operação e cliente.
- Reservado ao Fisco: Informações adicionais de interesse do fisco.
Alterando o Item na Nota Fiscal
A mesma janela da inserção será exibida, porém com os dados preenchidos, altere o que for necessário e clique em Salvar , tecle F5 ou selecione o botão Confirmar para salvar.
Excluindo o item inserido da nota fiscal
O sistema irá exibir uma mensagem se deseja realmente apagar este registro. Clique em Sim e seu produto será excluído da nota fiscal.
Alterando os Impostos do Item(ICMS)
Atenção: poderão ocorrer erros de validação na nota fiscal no momento do envio.
A tela Cad. Impostos será exibida. Nela poderão ser modificados os valores de Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS Retido (substituição tributária cobrada anteriormente) e Valor ICMS retido.
Faça a alteração necessária e ao finalizar clique em Salvar , tecle F5 ou selecione o botão Confirmar para salvar. Para cancelar a modificação, clique em Cancelar ou tecle Esc.
Alterando e importando a observação do item
Esta tela será aberta
- A observação a ser modificada, inclusa ou a que será importada do cadastro de itens, será exibida na janela principal
