Digitação de Pedido - NF-e

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Digitação de Pedido: Dados Principais

A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.

Para abrir a tela de Pedidos acesse o menu Vendas/Faturamento > Dig. Pedido.


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Para inserir um novo pedido, clique no botão Inserir ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.


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  • Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
  • Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
  • Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
  • Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
  • Vendedor: Informe um vendedor.
  • Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
  • Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
  • Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
  • Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
  • Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
  • Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
    Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
  • Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
  • Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.


Digitação de Pedido: Observação do Produto


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Clique em Salvar ou tecle F5 para salvar o registro.

Digitação de Pedido: Encerramento



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  • Nr. Ped. Cliente: Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y.
  • Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes.
  • Tipo de Volumes: Informe o tipo de volume.
  • (%)Perc. Desc.: Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido.
  • Valor Desc: Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual.
  • Frete: Informe o valor do frete caso houver.
  • Outras despesas: Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido.
  • Seguro: Informe o valor do seguro caso houver.
  • Obs: Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial.


Clique em Salvar ou tecle F5 para salvar o registro.


Digitação de Pedido: Impressão

Para imprimir este pedido, vá em Operações > Imprimir.


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Imprimir

Ao clicar em Imprimir ou teclar F10 o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada.

Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.


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Ao finalizar todas as configurações necessárias clique em OK


Visualizar

Ao clicar no botão Visualizar ou teclar F11, você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.


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Relatório de Pedidos

Para visualizar e/ou imprimir um pedido feito, acesse a aba 'Vendas/Faturamento > Impressões > Rel. de Pedidos'

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Após selecionar o período, clique em 'F10-Imprimir' ou 'F11-Salvar'.

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Duplicar Pedidos

Para duplicar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em Operações > Duplicar Pedido.

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Faturar Pedido

Para faturar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em Operações > Faturar Pedido.

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Após realizar o Faturamento a situação do Pedido passa de Aberto para Suspenso.


Cancelar o Faturamento do Pedido

Para Cancelar o faturamento de um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em Operações > Cancelar - Faturar Pedido.

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Após cancelar o Faturamento a situação do Pedido passa de Suspenso para Aberto.