Mudanças entre as edições de "Nota Fiscal de Entrada - NF-e"

Edição das 09h44min de 1 de abril de 2015

Nota Fiscal de Entrada

Para abrir a tela acesse o sistema pelo menu Compras e Emissão de Nota Fiscal de Entrada Livre.

A tela de Cad. Nota Fiscal de Entrada será exibida.

a) Emissão por XML.

O sistema disponibiliza ao usuário fazer a digitação da nota de entrada manualmente, ou por XML, realizando a importação direta do arquivo e a leitura automática do sistema.

Para emitir uma nota fiscal nova, clique (Bolinha verde com + em branco) ou tecle F2. O sistema irá desbloquear os campos para iniciar o preenchimento.

Clique no botão (XML da Nota) para filtrar o arquivo XML que foi enviado pelo fornecedor.

Clique em Sim e continue.

Ao importar o mesmo aparecerá esta mensagem:

O primeiro erro informa que o Fornecedor que está no arquivo XML, com o CNPJ referido na mensagem não existe nos registros de cadastro do sistema. Para saber mais sobre cadastro de Fornecedores veja o Tutorial de (Cadastro de Fornecedor e Transportadora - NF-e).

O segundo informa que a cfop do XML não foi encontrada nenhuma associação, ou seja, a cfop que está no arquivo faz referencia a uma saída (cfops que começam com 5, 6 e 7), porém, para realizar a entrada desta nota no sistema é necessário utilizar uma cfop de entrada. Para isso, existe o processo de associação de CFOP.

Clique em Operações e logo em seguida em Associar CFOP.

A tela de Cadastro de Associações será aberta.

Clique em F2-Ins ou F2 para inserir um novo registro.

O processo de compras tem sua respectiva finalidade: Revenda, Consumo ou Industrialização. O usuário deverá relacionar quais serão as cfops que deverão ser utilizadas para dar entrada na nota quando a finalidade da compra for selecionada. Por Exemplo:

Clique em (no tique verde ao CFOP de Destino (Industrialização)) ou em para (F5-Salvar) finalizar o cadastro.

Após finalizar o cadastro da associação e cadastrar o fornecedor,clique em Cancelar (Esc-Can) ou “ESC” e logo em seguida clique em novamente em Clique em (F2-Ins) ou F2.

Clique no botão XML da Nota para filtrar novamente o arquivo XML que foi enviado pelo fornecedor e aguarde o preenchimento.

Após a importação do arquivo XML o sistema ira carregar todas as informações na primeira Aba, basta ao usuário verificar se as mesmas encontram-se corretas.

Entrada por XML: Itens

Quando o produto é filtrado do arquivo XML o mesmo vem apenas com a descrição que está contida no XML. Se a linha do produto estiver AMARELA deve ser feita a associação do mesmo relacionando-o com um produto cadastrado no sistema. Veja a legenda:

Será aberta a tela de Consulta de Itens, basta procurar o item que faz referencia ao do XML e selecioná-lo:

Ao retornar para a tela a linha do produto poderá fica BRANCA, que significa que não há mais nenhuma advertência com relação ao produto. Se a linha estiver VERMELHA, significa que não há associação de CFOP para este produto.

Caso haja uma associação a linha passará a ficar BRANCA.

Entrada por XML: Totais

Verifique as informações que retornaram nesta aba para ver se estão realmente certas.

Entrada por XML: Observação

Este campo é livre para digitação e pode ser informado qualquer tipo de texto. Se a nota for gerada o que for preenchido neste campo irá para o campo de Informações Complementares do DANFE.

Entrada por XML: Parcelas

Esta aba é utilizada para preencher as condições de pagamento da nota, e informações que serão utilizadas na movimentação do financeiro (contas a pagar).

Nota: Se a mesma não aparecer significa que a natureza de operação está configurada para não movimentar o fluxo financeiro.

Condição de Pagamento: Informar as parcelas da nota, ou seja, como foi pago o valor da nota para o fornecedor (Ex: A vista, 30 / 60 dias, etc.). Para maiores esclarecimentos, veja o Cadastro de Condição de Pagamento - NF-e.

Portador: Informar o portador que será responsável pelo recebimento/pagamento do valor do documento. Para maiores esclarecimentos, veja o Cadastro de Portador - NF-e.

Grupo do Contas a Pagar: Campo utilizado para informar uma classificação das despesas a pagar. Cadastra-se um grupo que classifica os títulos das contas a pagar. Por exemplo: Telefone, Água, Luz, etc. Para maiores esclarecimentos veja o cadastro de Grupo do Contas a Pagar.

Ao fazer o preenchimento dos campos, clique em (no tique verde ao do Grupo do CT. Pagar).

O sistema irá gerar as parcelas da nota, de acordo com a condição de pagamento informada anteriormente.

Validação: O Valor das parcelas não pode ser diferente do valor total da nota. (Informado na Aba Totais).

Caso seja necessário ratear o valor das parcelas ou alterar a data de vencimento, basta clicar na linha a que se refere e alterar, Veja:

Depois do preenchimento, reveja todas as informações que foram filtradas pelo arquivo XML e finalize o cadastro clicando em (F5-Salvar) ou aperte F5.