Mudanças entre as edições de "Nota Fiscal de Entrada - NF-e"
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Edição das 17h13min de 30 de março de 2015
Nota Fiscal de Entrada
Para abrir a tela acesse o sistema pelo menu Compras e Emissão de Nota Fiscal de Entrada Livre.
A tela de Cad. Nota Fiscal de Entrada será exibida.
a) Emissão por XML.
O sistema disponibiliza ao usuário fazer a digitação da nota de entrada manualmente, ou por XML, realizando a importação direta do arquivo e a leitura automática do sistema.
Para emitir uma nota fiscal nova, clique (Bolinha verde com + em branco) ou tecle F2. O sistema irá desbloquear os campos para iniciar o preenchimento.
Clique no botão (XML da Nota) para filtrar o arquivo XML que foi enviado pelo fornecedor.
Clique em Sim e continue.
Ao importar o mesmo aparecerá esta mensagem:
O primeiro erro informa que o Fornecedor que está no arquivo XML, com o CNPJ referido na mensagem não existe nos registros de cadastro do sistema. Para saber mais sobre cadastro de Fornecedores veja o Tutorial de (Cadastro de Fornecedor e Transportadora - NF-e).
O segundo informa que a cfop do XML não foi encontrada nenhuma associação, ou seja, a cfop que está no arquivo faz referencia a uma saída (cfops que começam com 5, 6 e 7), porém, para realizar a entrada desta nota no sistema é necessário utilizar uma cfop de entrada. Para isso, existe o processo de associação de CFOP.
Clique em Operações e logo em seguida em Associar CFOP.
A tela de Cadastro de Associações será aberta.
Clique em F2-Ins ou F2 para inserir um novo registro.
O processo de compras tem sua respectiva finalidade: Revenda, Consumo ou Industrialização. O usuário deverá relacionar quais serão as cfops que deverão ser utilizadas para dar entrada na nota quando a finalidade da compra for selecionada. Por Exemplo:
Clique em (no tique verde ao CFOP de Destino (Industrialização)) ou em para (F5-Salvar) finalizar o cadastro.
Após finalizar o cadastro da associação e cadastrar o fornecedor,clique em Cancelar (Esc-Can) ou “ESC” e logo em seguida clique em novamente em Clique em (F2-Ins) ou F2.
Clique no botão XML da Nota para filtrar novamente o arquivo XML que foi enviado pelo fornecedor e aguarde o preenchimento.
