Exibir código-fonte para Nota Fiscal de Complemento de Entrada - NF-e


== Nota Fiscal de Complemento de Entrada ==


Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. A nota complementar lida geralmente com valores e impostos (Para maiores informações, contate a sua contabilidade). Caso você precise dar entrada em uma nota complementar, ou até mesmo emitir uma nota complementar de entrada gerada, você deve usar a tela:

''' “Emi. Nota Fiscal de Saída Livre” '''encontrada pelo menu '''Compras > Emi. Nota Fiscal de Entrada Livre'''.

<center> [[Arquivo:Nota_complemento.jpg|link=]] </center>

'''Complemento de Entrada: Cabeçalho'''

Ao iniciar a nota complementar, atenção ao campo “Nota Complementar”, ele deve estar ticado/marcado, caso contrário a nota será salva como uma nota de entrada normal. Preencha a nota:

<center> [[Arquivo:Nota_complemento1.jpg|link=]]

'''Esse campo deve estar ticado/marcado para iniciar a nota complementar'''
 </center>

'''Nota Complementar:''' Tique esse campo quando inserir uma nova nota para iniciar o processo.

'''Tipo Nota:''' Recebida para quando você tem uma nota complementar feita pelo seu fornecedor, Emitida para quando não e você precisa enviar para a receita.

'''Emitente:''' Cliente ou Fornecedor, selecione a opção sobre a quem se refere essa nota, se a um cliente ou a um fornecedor.

'''Série/Numero:''' Preencha esses campos caso o tipo da nota seja Recebida.

'''Natureza de Operação:''' Insira a mesma natureza da sua nota original clicando '''No botão F9 que aparece no canto do campo''' ou aperte a tecla F9 do teclado para selecionar a natureza.

'''Data Emissão/Entrada/Hora Entrada/Data Saída:''' Preencha essas informações de acordo com a sua nota.

'''Fornecedor:''' Insira o mesmo fornecedor da sua nota original clicando '''No botão F9 que aparece no canto do campo''' ou aperte a tecla '''F9''' do teclado para selecionar o fornecedor.

'''Transportadora:''' Insira a mesma transportadora da sua nota original clicando '''No botão F9 que aparece no canto do campo''' ou aperte a tecla F9 do teclado para selecionar a transportadora.

'''Forma de cálculo:''' Caso Informado você precisará preencher os valores de impostos da aba Dados Gerais, caso calculado o sistema puxará os valores a partir dos itens.

'''Chave NFe:''' Preencha esse campo a chave da NFe contendo 44 dígitos.

'''Modelo:''' Qual o modelo de nota que você esta dando entrada (ex. 55 – Nota Fiscal Eletrônica).

'''Complemento de Entrada: Dados Gerais'''

Preencha os valores dos impostos caso a nota seja do tipo informada, se for do tipo calculada, preencha somente os campos liberados para digitação.

'''Complemento de Entrada: Itens'''

Clique no botão Inserir itens '''(Bolinha verde com + em branco)''' ou aperte a tecla '''Shift + F2''' para inserir os itens de complemento. Onde:

<center> [[Arquivo:Nota_complemento2.jpg|link=]] </center>

Insira um item de complemento (de preferência) ou insira um mesmo item que tenha ido na sua nota original, e no campo descrição do item, altera o nome para o complemento que sendo usado (ex. COMPLEMENTO DE ICMS).

'''Classi. Fiscal/Sit. Tributária IPI/Origem/Unidade:''' Esses campos são preenchidos automaticamente conforme o '''Cad. Itens'''

'''Sit. Tributaria:''' Esse campo será informado a partir da natureza de operação, caso não tenha regra de ICMS, puxará a informação do '''Cad. Itens'''.

Nat. Operação: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a Natureza informada anteriormente no cabeçalho.

'''Quantidade Nota/Quantidade Convertida:''' Insira a quantidade 1, caso a nota seja um complemento de imposto/valor apenas, pois você irá lançar um item com o valor total do complemento. Agora se além dos impostos/valor do item, você também for complementar a quantidade, insira a diferença da quantidade referente a nota original.

'''Valor Total:''' Insira a diferença do valor necessário, por exemplo, a nota original deveria destacar ICMS, porém não foi nada, nesta nota você ira inserir 100% do valor, agora se na nota original já foi uma “parcela” insira somente a diferença de valores.

'''Complemento de Entrada: Totais'''

Verifique se os totais da nota estão corretos conforme a sua nota complementar (peça um espelho da nota para sua contabilidade).


<center> [[Arquivo:Nota_complemento3.jpg|link=]] </center>

'''Complemento de Entrada: Observação'''

Preencha o campo com as observações referente a sua nota complementar.

'''Complemento de Entrada: Parcelas'''

<center> [[Arquivo:Nota_complemento4.jpg|link=]] </center>

Preencha Cond. Pagamento, Portador e Grupo contas a pagar caso essa nota for gerar contas a pagar
Caso esteja tudo preenchido, pode salvar e enviar a nota (caso necessário).