Mudanças entre as edições de "Emissão de Nota de Importação - FF"
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| − | Cadastrar moeda com valor e data do dia da DI. | + | '''Cadastrar moeda com valor e data do dia da DI'''. |
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| − | + | '''Verificação dos itens se todos estão com a origem de importação direta, se o produto estiver cadastrado como nacional, o correto é um novo cadastro com origem do item "1".''' | |
| − | Verificação dos itens se todos estão com a origem de importação direta, se o produto estiver cadastrado como nacional, o correto é um novo cadastro com origem do item "1". | + | |
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| − | Inserir pedido de importação. | + | '''Inserir pedido de importação. ''' |
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| − | Preencher todos os dados, verificar valores de siscomex e capatazias. Frete aguardar o lançamento dos itens para lançamento no final. | + | '''Preencher todos os dados, verificar valores de siscomex e capatazias. Frete aguardar o lançamento dos itens para lançamento no final.''' |
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| − | Lançamento da adição e itens. | + | '''Lançamento da adição e itens.''' |
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| + | '''Os valores dos itens devem estar preenchidos conforme valores da DI.''' | ||
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| − | Na aba simulação, verificar se os valores se estão conforme a DI. | + | '''Na aba simulação do cálculo da nota, verificar se os valores se estão conforme a DI.''' |
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| + | '''Se todos os valores estiverem corretos, faremos a geração da NF de importação.''' | ||
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| − | Preencher os dados conforme tela: | + | |
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| + | '''Preencher os dados conforme tela:''' | ||
| Linha 100: | Linha 108: | ||
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| − | + | '''Ao clicar em gerar NF, na aba totais/encerramento, preencher dados de volume e alterar peso bruto conforme DI.''' | |
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| + | '''Na aba Observações, o sistema carrega informações dos impostos da NF.''' | ||
[[Arquivo:12.JPG|750px|link=|]] | [[Arquivo:12.JPG|750px|link=|]] | ||
| − | No “Enviar Nota” faremos a autorização da mesma. | + | '''No “Enviar Nota” faremos a autorização da mesma.''' |
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Edição atual tal como às 13h30min de 27 de outubro de 2017
Pedido de Importação - Emissão de NF de Importação.
Para inserirmos o pedido de importação, é necessário algumas validações dos seguintes cadastros:
Checar os dados do fornecedor.
Cadastrar moeda com valor e data do dia da DI.
Verificação dos itens se todos estão com a origem de importação direta, se o produto estiver cadastrado como nacional, o correto é um novo cadastro com origem do item "1".
Inserir pedido de importação.
Preencher todos os dados, verificar valores de siscomex e capatazias. Frete aguardar o lançamento dos itens para lançamento no final.
Lançamento da adição e itens.
Adição 1:
Adição 2:
Os valores dos itens devem estar preenchidos conforme valores da DI.
Na aba encerramento, se atentar caso for marítima, preencher a AFRMM, demais casos não preencher nenhum valor.
Na aba simulação do cálculo da nota, verificar se os valores se estão conforme a DI.
Se todos os valores estiverem corretos, faremos a geração da NF de importação.
Preencher os dados conforme tela:
Ao clicar em gerar NF, na aba totais/encerramento, preencher dados de volume e alterar peso bruto conforme DI.
Na aba Observações, o sistema carrega informações dos impostos da NF.
No “Enviar Nota” faremos a autorização da mesma.
