Emissão de Nota de Importação - FF

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Pedido de Importação - Emissão de NF de Importação.


Para inserirmos o pedido de importação, é necessário algumas validações dos seguintes cadastros:


Checar os dados do fornecedor.


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Cadastrar moeda com valor e data do dia da DI.


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Verificação dos itens se todos estão com a origem de importação direta, se o produto estiver cadastrado como nacional, o correto é um novo cadastro com origem do item "1".


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Inserir pedido de importação.


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Preencher todos os dados, verificar valores de siscomex e capatazias. Frete aguardar o lançamento dos itens para lançamento no final.


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Lançamento da adição e itens.


Adição 1:


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Adição 2:


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Os valores dos itens devem estar preenchidos conforme valores da DI.

Na aba encerramento, se atentar caso for marítima, preencher a AFRMM, demais casos não preencher nenhum valor.


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Na aba simulação do cálculo da nota, verificar se os valores se estão conforme a DI.


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Se todos os valores estiverem corretos, faremos a geração da NF de importação.


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Preencher os dados conforme tela:



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Ao clicar em gerar NF, na aba totais/encerramento, preencher dados de volume e alterar peso bruto conforme DI.

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Na aba Observações, o sistema carrega informações dos impostos da NF.


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No “Enviar Nota” faremos a autorização da mesma.