Mudanças entre as edições de "Devolução - FF"

De HTDWiki
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 1: Linha 1:
--[[Usuário:Thiago|Thiago]] ([[Usuário Discussão:Thiago|discussão]]) 10h35min de 20 de julho de 2015 (BRT)em construção
 
  
 
Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.
 
Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.
Linha 48: Linha 47:
  
 
<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF8.JPG|link=]]</center>
 
<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF8.JPG|link=]]</center>
 
== Nota fiscal de Devolução (Entrada) ==
 
 
Caso já tenha feito a nota de entrada por XML pule este tópico, caso não tenha o XML para fazer a entrada siga o passo a passo.
 
Para realizar o processo de entrada este tutorial vai ter foco somente nos campos obrigatórios pois lançamento de nota de entrada é muito mais abrangente. Para acessar a tela vá até o menu '''Estoque > Compras > Notas Fiscais Entrada > Digitação Notas Entrada Simplificado''', ou, acesse-a dentro da tela de '''Controle de Notas de Entrada''' clicando em '''Nota Livre''':
 
 
 
<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FFX.JPG|link=]]</center>
 
 
 
<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FFX.JPG|link=]]</center>
 
 
 
A tela de '''Cadastro de Notas de Entrada''' será exibida.
 
Para emitir uma nota fiscal nova, clique em '''Inserir ou tecle F2'''. O sistema irá desbloquear os campos para iniciar o preenchimento.
 
 
*'''Tipo ICMS:''' Defina para qual destino ou finalidade será a mercadoria desta nota de entrada. Por exemplo, se a compra do produto for para industrialização, este campo deverá ser preenchido como “Industrialização”, e assim por diante.
 
 
*'''Forma de Cálculo:''' Defina para qual será a forma de cálculo, “Informado” para que os valores possam ser informados de forma manual. “Calculado” para que o sistema faça o cálculo automaticamente.
 
 
*'''Arquivo XML:''' Mostra o caminho onde foi importado o XML, se caso houver alguma importação direta via arquivo.
 
 
*'''Tipo Nota:''' Usam-se as opções “Recebida”,“Emitida” e “Gerada”. Para que a nota seja Recebida, o fornecedor já deverá ter feito o envio da mesma e o objetivo da entrada é deixar o documento fiscal gravado e alimentar o estoque. Se for Emitida, no caso é a própria pessoa (emitente) que está digitando a nota no sistema e alimentar o estoque. No modelo Gerada é quando a empresa emitente precisa alimentar o estoque com esta nota e também deverá fazer o envio da mesma para a Receita Federal validando como NF-e.
 
 
*'''Emitente:''' Selecione o responsável pela emissão da nota fiscal de entrada. Cliente ou Fornecedor, o resultado será determinado no campo relacionado '''Cliente/Fornecedor'''.
 
 
*'''Modelo NF:''' Informar o modelo da nota fiscal. Para notas fiscais eletrônicas é utilizado o modelo 55 – Nota Fiscal Eletrônica. Para maiores esclarecimentos contate sua contabilidade.
 
 
*'''Série:''' Campo preenchido apenas se o Tipo de Nota for “Recebida” ou “Emitida”. Preencha conforme está informado no DANFE.
 
 
*'''Número:''' Campo preenchido apenas se o Tipo de Nota for “Recebida”. Preencha conforma está informado no DANFE.
 
 
*'''Cliente/Fornecedor:''' Insira o código do cadastro do cliente/fornecedor ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir um novo cliente/fornecedor.
 
Note que ao inserir o cliente/fornecedor alguns campos registrados em seu cadastro serão carregados automaticamente. Mesmo que estes campos estejam pré-preenchidos, poderão ser alterados antes de salvar a NF.
 
 
*'''Transportadora:''' Insira o código do cadastro da transportadora ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir uma nova transportadora.
 
 
*'''Natureza de Operação:''' Insira o código da natureza de operação a ser utilizada nesta nota fiscal. Este campo irá determinar se a nota fiscal irá: movimentar o estoque; gerar o faturamento/parcelas; controlar estoque de terceiros; desbloquear o botão de origem para incluir itens através de notas fiscais de saída; calcular os impostos; preencher as obrigações fiscais (mensagens, CST, CSOSN, CFOP). Dúvidas consulte a sua contabilidade.
 
 
*'''Chave NFE:''' Preencha este campo caso seja uma nota do Tipo “Recebida”. Verifique a chave de acesso da mesma no DANFE.
 
 
*'''Data Entrada:''' Insira a data de entrada da nota com base na data de recebimento da mercadoria, ou seja, a data que a mercadoria foi entregue na empresa.
 
 
*'''Data Emissão:''' O sistema irá incluir automaticamente a data do relógio de seu sistema operacional neste campo se a nota for do Tipo “Emitida”. Se for do Tipo “Recebida” terá de ser inclusa a data original do DANFE.
 
 
*'''Data Saída:''' Insira a data de saída da nota fiscal. Caso este campo esteja em branco será utilizada a data de emissão.
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
*'''Cod. DI:''' Insira um pedido de importação digitado no sistema para fazer a nota de entrada a partir deste pedido.
 
 
*'''Forma de Calculo:''' Preencha “Informado” caso queira preencher todas as informações de impostos e valores manualmente nos campos. Deixe como “Calculado” caso queira que o sistema faça o calculo automático dos impostos com base nos itens informados, na natureza de operação e/ou nos produtos provenientes de uma nota de saída (origem).
 
 
*'''Hora Entrada:''' O sistema irá incluir automaticamente a hora do relógio de seu sistema operacional.
 
 
 
 
'''Dados Gerais'''
 
<br>
 
 
Esta aba tem por finalidade permitir ao usuário inserir os valores de nota, acréscimos e impostos manualmente ou deixar a responsabilidade de calculo para o sistema, de acordo com a parametrização feita no cadastro de natureza de operação.
 
 
*'''Produto/Serviço:''' Valor da somatória dos produtos na nota fiscal (Valor unitário do produto * quantidade na nota fiscal = valor total do produto).
 
 
*Preencha os campos de impostos e valores adicionais conforme o DANFE, caso a nota seja “Recebida”. Caso a nota seja “Emitida” contate a contabilidade para verificar o preenchimento dos mesmos.
 
 
*'''Marca:''' Preencha a marca dos volumes transportados.
 
 
*'''Numero:''' Preencha a numeração dos volumes.
 

Edição das 08h54min de 19 de agosto de 2015

Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.

Para iniciar o processo é necessário fazer o lançamento da Nota Fiscal de Entrada, para ter acesso e controle as telas relacionadas a Nota de Entrada, acesse pelo caminho dos menus:

Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.

DEVOLUCAO FF1.jpg

Nota fiscal de Entrada por XML

DEVOLUCAO FF2.jpg

A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em Inserir ou tecle F2 e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.

OBS: Lembrando que os itens precisam estar cadastrados antes de iniciar o processo de devolução.Cadastro de Clientes - FF

Selecione o arquivo XML.

DEVOLUCAO FF3.jpg


A seguir sistema fará a seguinte pergunta: Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?

  • Se optar por Sim o sistema manterá as regras de impostos das entradas utilizadas em notas anteriores.
  • Se optar por Não o sistema irá criar a regra de impostos específicos dessa nota de entrada, ignorando as notas anteriores.


DEVOLUCAO FF4.jpg


Ao carregar o XML grande parte dos principais já são preenchidos.


DEVOLUCAO FF5.jpg


No quadro dos itens, irá aparecer os itens que tem no XML, os itens estão em amarelo, o que significa que eles não foram associados, associe pelo botão Alterar destacado na imagem abaixo ou de dois cliques no item em amarelo. Agora é necessário fazer a associação de item, para isso deve-se selecionar o produto que você tem no seu estoque com que corresponde no XML da nota de entrada.


DEVOLUCAO FF7.JPG


O item ficará em vermelho, o que significa que ele está sem quantidade convertida ou sem CFOP, clique no ícone indicado na imagem para colocar, após isso, preencha o resto da nota e aperte em Salvar ou tecle F5. Como no exemplo da imagem abaixo, pode deixar esse detalhe para o encerramento no final do processo.


DEVOLUCAO FF8.JPG