Devolução - FF
Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.
Para iniciar o processo é necessário fazer o lançamento da Nota Fiscal de Entrada, para ter acesso e controle as telas relacionadas a Nota de Entrada, acesse pelo caminho dos menus:
Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.
Nota fiscal de Entrada por XML
A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em Inserir ou tecle F2 e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.
OBS: Lembrando que os itens precisam estar cadastrados antes de iniciar o processo de devolução.Cadastro de Clientes - FF
Selecione o arquivo XML.
Ao puxar o Xml da origem , o sistema dá a opção de cadastrar o fornecedor caso você não tenha o mesmo cadastrado como fornecedor se deseja cadastrar , aperte em Salvar ou F5.
Ao importar o xml, é possível que ocorra a seguinte mensagem conforme imagem abaixo :
Nesse caso, você deverá associar a CFOP.
Obs : Associação de CFOP, é você parametrizar no sistema que sempre quando vier com a CFOP X, você irá dar entrada com a CFOP Y , podendo houver alterações.
Exemplo : 5102 => 1102
Para fazer este procedimento, clique em Operações > Associar CFOP > Clique em Inserir, e digite a CFOP Origem, exemplo : 5102 e coloque as CFOP de entrada nos campos abaixo dividos em industrialização, revenda e consumo final, exemplo : 1102 e depois clique em Salvar ou F5.
Esse erro acontece porque não há associação da CFOP que você dará entrada com a determinada CFOP que veio no XML
A seguir sistema fará a seguinte pergunta:
Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?
- Se optar por Sim o sistema manterá as regras de impostos das entradas utilizadas em notas anteriores.
- Se optar por Não o sistema irá criar a regra de impostos específicos dessa nota de entrada, ignorando as notas anteriores.
Ao carregar o XML grande parte dos principais já são preenchidos.
No quadro dos itens, irá aparecer os itens que tem no XML, os itens estão em amarelo, o que significa que eles não foram associados, associe pelo botão Alterar destacado na imagem abaixo ou de dois cliques no item em amarelo. Agora é necessário fazer a associação de item, para isso deve-se selecionar o produto que você tem no seu estoque com que corresponde no XML da nota de entrada.
O item ficará em vermelho, o que significa que ele está sem quantidade convertida ou sem CFOP, clique no ícone indicado na imagem para colocar, após isso, preencha o resto da nota e aperte em Salvar ou tecle F5.
Como no exemplo da imagem abaixo, pode deixar esse detalhe para o encerramento no final do processo.
Nota de Devolução : Saída
Agora é a parte da saída
Vá na tela de Emissão de Nota Fiscal (Livre) , clique em Inserir ou F2 e digite os dados necessários, como cliente, natureza de operação ( OBS : A natureza tem que ser uma natureza de devolução , exemplo : 5201 5202 ) Em casos de dúvidas de qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade e ligue para o suporte da HTD para nós cadastrarmos.
Após isso, vá na aba Itens e ao invés de usar o botão de inserção dos itens, clique no botão de "Origem do Item" que se encontra conforme a imagem abaixo:
Ao apertar , aparecerá a seguinte tela, pedindo para você filtrar fornecedor, numero de nota, cliente, item e natureza de operação, o único campo necessário é a natureza de operação, que será a mesma que você colocou no preenchimento da nota na aba "Dados Principais"
Ao clicar no botão de confirmar, irá aparecer os itens que foram dado entrada na nota de entrada explicado acima, selecione qual item você irá devolver, caso seja um devolução parcial, altere no campo QTD DEVOLUÇÃO do item com a quantidade devolvida e aperte em Salvar.
Preencha o resto da nota e os campos necessários, aperte em Salvar ou F5 e a nota de devolução, está finalizada.
