Mudanças entre as edições de "Devolução - FF"

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Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.
 
Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.
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Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.
 
Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.
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== Nota fiscal de Entrada por XML ==
 
== Nota fiscal de Entrada por XML ==
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A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em '''Inserir''' ou tecle '''F2''' e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.
 
A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em '''Inserir''' ou tecle '''F2''' e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.
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Selecione o arquivo XML.
 
Selecione o arquivo XML.
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A seguir sistema fará a seguinte pergunta:
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Ao puxar o Xml da origem , o sistema dá a opção de cadastrar o fornecedor caso você não tenha o mesmo cadastrado como fornecedor se deseja cadastrar , aperte em Salvar ou F5.
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Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?
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* Se optar por '''Sim''' o sistema manterá as regras de impostos das entradas utilizadas em notas anteriores.
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* Se optar por '''Não''' o sistema irá criar a regra de impostos específicos dessa nota de entrada, ignorando as notas anteriores.
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Ao carregar o XML grande parte dos principais já são preenchidos.
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<center>'''Possível erro ao importar xml :'''
  
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Ao importar o xml, é possível que ocorra a seguinte mensagem conforme imagem abaixo :
  
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No quadro dos itens, irá aparecer os itens que tem no XML, os itens estão em amarelo, o que significa que eles não foram associados, associe pelo botão '''Alterar''' destacado na imagem abaixo ou de dois cliques no item em amarelo. Agora é necessário fazer a associação de item, para isso deve-se selecionar o produto que você tem no seu estoque com que corresponde no XML da nota de entrada.
 
  
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Nesse caso, você deverá associar a CFOP.
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Obs : Associação de CFOP, é você parametrizar no sistema que sempre quando vier com a CFOP X, você irá dar entrada com a CFOP Y , podendo houver alterações.
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Exemplo : 5102 => 1102
  
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<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF7.JPG|link=]]</center>
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Para fazer este procedimento, clique em Operações > Associar CFOP > Clique em Inserir, e digite a CFOP Origem, exemplo : 5102 e coloque as CFOP de entrada nos campos abaixo dividos em industrialização, revenda e consumo final, exemplo : 1102 e depois clique em Salvar ou F5.
  
  
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O item ficará em vermelho, o que significa que ele está sem quantidade convertida ou sem CFOP, clique no ícone indicado na imagem para colocar, após isso, preencha o resto da nota e aperte em '''Salvar''' ou tecle '''F5'''.
 
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Como no exemplo da imagem abaixo, pode deixar esse detalhe para o encerramento no final do processo.
 
  
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== Nota fiscal de Devolução (Entrada) ==
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Esse erro acontece porque não há associação da CFOP que você dará entrada com a determinada CFOP que veio no XML
  
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Caso já tenha feito a nota de entrada por XML pule este tópico, caso não tenha o XML para fazer a entrada siga o passo a passo.
 
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Para realizar o processo de entrada este tutorial vai ter foco somente nos campos obrigatórios pois lançamento de nota de entrada é muito mais abrangente. Para acessar a tela vá até o menu '''Estoque > Compras > Notas Fiscais Entrada > Digitação Notas Entrada Simplificado''', ou, acesse-a dentro da tela de '''Controle de Notas de Entrada''' clicando em '''Nota Livre''':
 
  
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A seguir sistema fará a seguinte pergunta:
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Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?
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* Se optar por '''Sim''' o sistema manterá as regras de impostos das entradas utilizadas em notas anteriores.
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* Se optar por '''Não''' o sistema irá criar a regra de impostos específicos dessa nota de entrada, ignorando as notas anteriores.
  
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Ao carregar o XML grande parte dos principais já são preenchidos.
  
  
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A tela de '''Cadastro de Notas de Entrada''' será exibida.
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<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF5.jpg|link=]]</center>
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Para emitir uma nota fiscal nova, clique em '''Inserir ou tecle F2'''. O sistema irá desbloquear os campos para iniciar o preenchimento.  
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*'''Tipo ICMS:''' Defina para qual destino ou finalidade será a mercadoria desta nota de entrada. Por exemplo, se a compra do produto for para industrialização, este campo deverá ser preenchido como “Industrialização”, e assim por diante.
 
  
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*'''Forma de Cálculo:''' Defina para qual será a forma de cálculo, “Informado” para que os valores possam ser informados de forma manual. “Calculado” para que o sistema faça o cálculo automaticamente.
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No quadro dos itens, irá aparecer os itens que tem no XML, os itens estão em amarelo, o que significa que eles não foram associados, associe pelo botão '''Alterar''' destacado na imagem abaixo ou de dois cliques no item em amarelo. Agora é necessário fazer a associação de item, para isso deve-se selecionar o produto que você tem no seu estoque com que corresponde no XML da nota de entrada.
  
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*'''Arquivo XML:''' Mostra o caminho onde foi importado o XML, se caso houver alguma importação direta via arquivo.
 
  
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*'''Tipo Nota:''' Usam-se as opções “Recebida”,“Emitida” e “Gerada”. Para que a nota seja Recebida, o fornecedor já deverá ter feito o envio da mesma e o objetivo da entrada é deixar o documento fiscal gravado e alimentar o estoque. Se for Emitida, no caso é a própria pessoa (emitente) que está digitando a nota no sistema e alimentar o estoque. No modelo Gerada é quando a empresa emitente precisa alimentar o estoque com esta nota e também deverá fazer o envio da mesma para a Receita Federal validando como NF-e.
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<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF7.JPG|link=]]</center>
  
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*'''Emitente:''' Selecione o responsável pela emissão da nota fiscal de entrada. Cliente ou Fornecedor, o resultado será determinado no campo relacionado '''Cliente/Fornecedor'''.
 
  
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*'''Modelo NF:''' Informar o modelo da nota fiscal. Para notas fiscais eletrônicas é utilizado o modelo 55 – Nota Fiscal Eletrônica. Para maiores esclarecimentos contate sua contabilidade.
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O item ficará em vermelho, o que significa que ele está sem quantidade convertida ou sem CFOP, clique no ícone indicado na imagem para colocar, após isso, preencha o resto da nota e aperte em '''Salvar''' ou tecle '''F5'''.
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Como no exemplo da imagem abaixo, pode deixar esse detalhe para o encerramento no final do processo.
  
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*'''Série:''' Campo preenchido apenas se o Tipo de Nota for “Recebida” ou “Emitida”. Preencha conforme está informado no DANFE.
 
  
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*'''Número:''' Campo preenchido apenas se o Tipo de Nota for “Recebida”. Preencha conforma está informado no DANFE.
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*'''Cliente/Fornecedor:''' Insira o código do cadastro do cliente/fornecedor ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir um novo cliente/fornecedor.
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Note que ao inserir o cliente/fornecedor alguns campos registrados em seu cadastro serão carregados automaticamente. Mesmo que estes campos estejam pré-preenchidos, poderão ser alterados antes de salvar a NF.
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*'''Transportadora:''' Insira o código do cadastro da transportadora ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir uma nova transportadora.
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*'''Natureza de Operação:''' Insira o código da natureza de operação a ser utilizada nesta nota fiscal. Este campo irá determinar se a nota fiscal irá: movimentar o estoque; gerar o faturamento/parcelas; controlar estoque de terceiros; desbloquear o botão de origem para incluir itens através de notas fiscais de saída; calcular os impostos; preencher as obrigações fiscais (mensagens, CST, CSOSN, CFOP). Dúvidas consulte a sua contabilidade.
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*'''Chave NFE:''' Preencha este campo caso seja uma nota do Tipo “Recebida”. Verifique a chave de acesso da mesma no DANFE.
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*'''Data Entrada:''' Insira a data de entrada da nota com base na data de recebimento da mercadoria, ou seja, a data que a mercadoria foi entregue na empresa.
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*'''Data Emissão:''' O sistema irá incluir automaticamente a data do relógio de seu sistema operacional neste campo se a nota for do Tipo “Emitida”. Se for do Tipo “Recebida” terá de ser inclusa a data original do DANFE.
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*'''Data Saída:''' Insira a data de saída da nota fiscal. Caso este campo esteja em branco será utilizada a data de emissão.
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== Nota de Devolução : Saída ==
  
  
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Agora é a parte da saída
  
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Vá na tela de Emissão de Nota Fiscal (Livre) , clique em Inserir ou F2 e digite os dados necessários, como cliente, natureza de operação ( OBS : A natureza tem que ser uma natureza de devolução , exemplo : 5201 5202 ) Em casos de dúvidas de qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade e ligue para o suporte da HTD para nós cadastrarmos.
  
  
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<center>[[Arquivo:Devolucao_ffgui7.JPG|link=|]]</center>
  
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*'''Cod. DI:''' Insira um pedido de importação digitado no sistema para fazer a nota de entrada a partir deste pedido.
 
  
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*'''Forma de Calculo:''' Preencha “Informado” caso queira preencher todas as informações de impostos e valores manualmente nos campos. Deixe como “Calculado” caso queira que o sistema faça o calculo automático dos impostos com base nos itens informados, na natureza de operação e/ou nos produtos provenientes de uma nota de saída (origem).
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Após isso, vá na aba Itens e ao invés de usar o botão de inserção dos itens, clique no botão de "Origem do Item" que se encontra conforme a imagem abaixo:
  
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*'''Hora Entrada:''' O sistema irá incluir automaticamente a hora do relógio de seu sistema operacional.
 
  
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<center>[[Arquivo:Devolucao_ffgui5JPG.JPG|link=|]]</center>
  
  
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'''Dados Gerais'''
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Ao apertar , aparecerá a seguinte tela, pedindo para você filtrar fornecedor, numero de nota, cliente, item e natureza de operação, o único campo necessário é a natureza de operação, que será a mesma que você colocou no preenchimento da nota na aba "Dados Principais"
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Esta aba tem por finalidade permitir ao usuário inserir os valores de nota, acréscimos e impostos manualmente ou deixar a responsabilidade de calculo para o sistema, de acordo com a parametrização feita no cadastro de natureza de operação.
 
  
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*'''Produto/Serviço:''' Valor da somatória dos produtos na nota fiscal (Valor unitário do produto * quantidade na nota fiscal = valor total do produto).
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[[Arquivo:Devolucao_ffgui8origem.JPG|link=|]]
  
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*Preencha os campos de impostos e valores adicionais conforme o DANFE, caso a nota seja “Recebida”. Caso a nota seja “Emitida” contate a contabilidade para verificar o preenchimento dos mesmos.
 
  
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*'''Marca:''' Preencha a marca dos volumes transportados.
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Ao clicar no botão de confirmar, irá aparecer os itens que foram dado entrada na nota de entrada explicado acima, selecione qual item você irá devolver, caso seja um devolução parcial, altere no campo '''QTD DEVOLUÇÃO''' do item com a quantidade devolvida e aperte em Salvar.
  
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*'''Numero:''' Preencha a numeração dos volumes.
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Preencha o resto da nota e os campos necessários, aperte em '''Salvar ou F5''' e a nota de devolução, está finalizada.

Edição atual tal como às 09h44min de 8 de setembro de 2015

Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.

Para iniciar o processo é necessário fazer o lançamento da Nota Fiscal de Entrada, para ter acesso e controle as telas relacionadas a Nota de Entrada, acesse pelo caminho dos menus:

Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.


DEVOLUCAO FF1.jpg


Nota fiscal de Entrada por XML

DEVOLUCAO FF2.jpg


A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em Inserir ou tecle F2 e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.

OBS: Lembrando que os itens precisam estar cadastrados antes de iniciar o processo de devolução.Cadastro de Clientes - FF

Selecione o arquivo XML.


DEVOLUCAO FF3.jpg


Ao puxar o Xml da origem , o sistema dá a opção de cadastrar o fornecedor caso você não tenha o mesmo cadastrado como fornecedor se deseja cadastrar , aperte em Salvar ou F5.


Devolucao ffgui1.JPG
Possível erro ao importar xml :

Ao importar o xml, é possível que ocorra a seguinte mensagem conforme imagem abaixo :


Devolucao ffgui2.JPG


Nesse caso, você deverá associar a CFOP. Obs : Associação de CFOP, é você parametrizar no sistema que sempre quando vier com a CFOP X, você irá dar entrada com a CFOP Y , podendo houver alterações. Exemplo : 5102 => 1102

Para fazer este procedimento, clique em Operações > Associar CFOP > Clique em Inserir, e digite a CFOP Origem, exemplo : 5102 e coloque as CFOP de entrada nos campos abaixo dividos em industrialização, revenda e consumo final, exemplo : 1102 e depois clique em Salvar ou F5.



Esse erro acontece porque não há associação da CFOP que você dará entrada com a determinada CFOP que veio no XML


A seguir sistema fará a seguinte pergunta: Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?

  • Se optar por Sim o sistema manterá as regras de impostos das entradas utilizadas em notas anteriores.
  • Se optar por Não o sistema irá criar a regra de impostos específicos dessa nota de entrada, ignorando as notas anteriores.


DEVOLUCAO FF4.jpg


Ao carregar o XML grande parte dos principais já são preenchidos.


DEVOLUCAO FF5.jpg


No quadro dos itens, irá aparecer os itens que tem no XML, os itens estão em amarelo, o que significa que eles não foram associados, associe pelo botão Alterar destacado na imagem abaixo ou de dois cliques no item em amarelo. Agora é necessário fazer a associação de item, para isso deve-se selecionar o produto que você tem no seu estoque com que corresponde no XML da nota de entrada.


DEVOLUCAO FF7.JPG


O item ficará em vermelho, o que significa que ele está sem quantidade convertida ou sem CFOP, clique no ícone indicado na imagem para colocar, após isso, preencha o resto da nota e aperte em Salvar ou tecle F5. Como no exemplo da imagem abaixo, pode deixar esse detalhe para o encerramento no final do processo.


DEVOLUCAO FF8.JPG

Nota de Devolução : Saída

Agora é a parte da saída

Vá na tela de Emissão de Nota Fiscal (Livre) , clique em Inserir ou F2 e digite os dados necessários, como cliente, natureza de operação ( OBS : A natureza tem que ser uma natureza de devolução , exemplo : 5201 5202 ) Em casos de dúvidas de qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade e ligue para o suporte da HTD para nós cadastrarmos.


Devolucao ffgui7.JPG


Após isso, vá na aba Itens e ao invés de usar o botão de inserção dos itens, clique no botão de "Origem do Item" que se encontra conforme a imagem abaixo:


Devolucao ffgui5JPG.JPG


Ao apertar , aparecerá a seguinte tela, pedindo para você filtrar fornecedor, numero de nota, cliente, item e natureza de operação, o único campo necessário é a natureza de operação, que será a mesma que você colocou no preenchimento da nota na aba "Dados Principais"


Devolucao ffgui8origem.JPG


Ao clicar no botão de confirmar, irá aparecer os itens que foram dado entrada na nota de entrada explicado acima, selecione qual item você irá devolver, caso seja um devolução parcial, altere no campo QTD DEVOLUÇÃO do item com a quantidade devolvida e aperte em Salvar.

Preencha o resto da nota e os campos necessários, aperte em Salvar ou F5 e a nota de devolução, está finalizada.

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