Mudanças entre as edições de "Digitação de Pedido - NF-e"
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| − | '''Cliente:''' Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda. | + | '''Cliente:''' Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.<br> |
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| − | '''Tab. Preço:''' Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço. | + | '''Data de entrega:''' Informe a data de entrada da mercadoria.<br> |
| − | + | '''Tipo de ICMS:''' Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final). <br> | |
| − | '''Data de entrega:''' Informe a data de entrada da mercadoria. | + | '''Vendedor:''' Informe um vendedor. <br> |
| − | + | '''Condição de Pagamento:''' Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota). <br> | |
| − | '''Tipo de ICMS:''' Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final). | + | '''Portador:''' Defina o banco para onde será efetuado o pagamento. <br> |
| − | + | '''Natureza Operação:''' Informe qual será o código fiscal da operação. <br> | |
| − | '''Vendedor:''' Informe um vendedor. | + | '''Transportadora:''' Informe o responsável pelo transporte da mercadoria. <br> |
| − | + | '''Frete por Conta:''' Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete. <br> | |
| − | '''Condição de Pagamento:''' Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota). | + | '''Pesquisar Item:''' Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado. <br>''Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.'' <br> |
| − | + | '''Qtd.:''' Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.<br> | |
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'''Vlr Unit:''' Defina o valor unitário do produto que será vendido. | '''Vlr Unit:''' Defina o valor unitário do produto que será vendido. | ||
Edição das 09h29min de 13 de março de 2015
A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.
Para abrir a tela de Pedidos acesse o menu Vendas/Faturamento > Dig. Pedido.
Digitação de Pedido: Dados Principais
Para inserir um novo pedido, clique no botão 
ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.
Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
Vendedor: Informe um vendedor.
Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.
