Mudanças entre as edições de "Devolução - FF"

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Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.
 
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== Nota fiscal de Entrada por XML ==
 
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A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em '''Inserir''' ou tecle '''F2''' e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.
 
A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em '''Inserir''' ou tecle '''F2''' e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.
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Selecione o arquivo XML.
 
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Ao puxar o Xml da origem , o sistema dá a opção de cadastrar o fornecedor caso você não tenha o mesmo cadastrado como fornecedor se deseja cadastrar , aperte em Salvar ou F5.
 
Ao puxar o Xml da origem , o sistema dá a opção de cadastrar o fornecedor caso você não tenha o mesmo cadastrado como fornecedor se deseja cadastrar , aperte em Salvar ou F5.
  
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Ao importar o xml, é possível que ocorra a seguinte mensagem conforme imagem abaixo :
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Nesse caso, você deverá associar a CFOP.
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Obs : Associação de CFOP, é você parametrizar no sistema que sempre quando vier com a CFOP X, você irá dar entrada com a CFOP Y , podendo houver alterações.
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Exemplo : 5102 => 1102
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Para fazer este procedimento, clique em Operações > Associar CFOP > Clique em Inserir, e digite a CFOP Origem, exemplo : 5102 e coloque as CFOP de entrada nos campos abaixo dividos em industrialização, revenda e consumo final, exemplo : 1102 e depois clique em Salvar ou F5.
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Esse erro acontece porque não há associação da CFOP que você dará entrada com a determinada CFOP que veio no XML
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A seguir sistema fará a seguinte pergunta:
 
A seguir sistema fará a seguinte pergunta:
 
Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?
 
Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?

Edição das 09h10min de 25 de agosto de 2015

Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.

Para iniciar o processo é necessário fazer o lançamento da Nota Fiscal de Entrada, para ter acesso e controle as telas relacionadas a Nota de Entrada, acesse pelo caminho dos menus:

Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.


DEVOLUCAO FF1.jpg


Nota fiscal de Entrada por XML

DEVOLUCAO FF2.jpg


A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em Inserir ou tecle F2 e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.

OBS: Lembrando que os itens precisam estar cadastrados antes de iniciar o processo de devolução.Cadastro de Clientes - FF

Selecione o arquivo XML.


DEVOLUCAO FF3.jpg


Ao puxar o Xml da origem , o sistema dá a opção de cadastrar o fornecedor caso você não tenha o mesmo cadastrado como fornecedor se deseja cadastrar , aperte em Salvar ou F5.


Devolucao ffgui1.JPG
Possível erro ao importar xml :

Ao importar o xml, é possível que ocorra a seguinte mensagem conforme imagem abaixo :


Devolucao ffgui2.JPG


Nesse caso, você deverá associar a CFOP. Obs : Associação de CFOP, é você parametrizar no sistema que sempre quando vier com a CFOP X, você irá dar entrada com a CFOP Y , podendo houver alterações. Exemplo : 5102 => 1102

Para fazer este procedimento, clique em Operações > Associar CFOP > Clique em Inserir, e digite a CFOP Origem, exemplo : 5102 e coloque as CFOP de entrada nos campos abaixo dividos em industrialização, revenda e consumo final, exemplo : 1102 e depois clique em Salvar ou F5.



Esse erro acontece porque não há associação da CFOP que você dará entrada com a determinada CFOP que veio no XML


A seguir sistema fará a seguinte pergunta: Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?

  • Se optar por Sim o sistema manterá as regras de impostos das entradas utilizadas em notas anteriores.
  • Se optar por Não o sistema irá criar a regra de impostos específicos dessa nota de entrada, ignorando as notas anteriores.


DEVOLUCAO FF4.jpg


Ao carregar o XML grande parte dos principais já são preenchidos.


DEVOLUCAO FF5.jpg


No quadro dos itens, irá aparecer os itens que tem no XML, os itens estão em amarelo, o que significa que eles não foram associados, associe pelo botão Alterar destacado na imagem abaixo ou de dois cliques no item em amarelo. Agora é necessário fazer a associação de item, para isso deve-se selecionar o produto que você tem no seu estoque com que corresponde no XML da nota de entrada.


DEVOLUCAO FF7.JPG


O item ficará em vermelho, o que significa que ele está sem quantidade convertida ou sem CFOP, clique no ícone indicado na imagem para colocar, após isso, preencha o resto da nota e aperte em Salvar ou tecle F5. Como no exemplo da imagem abaixo, pode deixar esse detalhe para o encerramento no final do processo.


DEVOLUCAO FF8.JPG