Mudanças entre as edições de "SCAN/DPEC - NF-e"
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Edição das 14h14min de 19 de março de 2015
Nota Fiscal Eletrônica
Na tela de nota fiscal eletrônica, além de o sistema disponibilizar o envio de notas para a Receita Federal, ainda há uma série de outros processos que podem ser executados e que envolvem notas fiscais.
(Ex: Inutilização de Numeração, etc.).
Para abrir a tela clique no ícone 'Enviar Nota' , na barra de “ícones padrões” do sistema.
SCAN
O que é? O Sistema de Contingência em Ambiente Nacional ou SCAN é outro processo de envio de nota que pode ser utilizado quando a Receita Federal está inoperante ou apresenta problemas de recepção. O envio em SCAN redirecionará o envio diretamente para o Ambiente Nacional, pulando o ambiente estadual.
Configurações para Envio: Para que o envio em SCAN funcione é necessário configurar a Filial e a Série da nota, modificando-a para 900. Além disso você deverá confirmar com sua contabilidade qual série deverá ser usada.
Emissão da Nota: A digitação da nota deverá ser feita normalmente, porém ao salvar a nota o usuário não deverá selecionar a opção de envio automático. Para fazer o envio via SCAN acesse o menu Operações > SCAN > Enviar em SCAN.
Além de apresentar, na imagem a cima o Envio em SCAN há também outras operações que fazem os processos diretamente para o ambiente nacional, substituindo a etapa de envio dos arquivos para o estado. Para maiores informações contate sua contabilidade.
Para verificar a disponibilidade de envio consulte o site da receita federal na parte de Disponibilidade.
DPEC
Além do envio normal e do envio em SCAN, há também no sistema o envio por DPEC, que é pouco utilizado, mas pode ajudar. O DPEC gera um arquivo em XML reduzido e já é validado automaticamente. A emissão da nota é feita normalmente. Geralmente é utilizado quando há oscilações ou problemas de lentidão na internet e o envio por SCAN ou normal não pode ser feito.
Depois da geração do DPEC, quando a internet estabilizar deve ser gerado o XML da nota novamente entrando diretamente no site da receita consultando a chave e enviá-lo para o cliente/contabiliade.
Para realizar o envio em DPEC, vá em Operações > DPEC > Gerar DPEC.
