Notas de Entrada por XML - FF

Nesse Tutorial irá mostrar o processo para fazer a Digitação das Notas de Entrada por XML:.

Para fazer a entrada da nota através do arquivo XML, vá em Estoque > Compras > Notas Fiscais de Entrada > Digitação Notas de Entrada por XML.

• Descrição do Produto: Informe de onde virá a descrição do seu item, do cadastro do sistema ou do XML do seu fornecedor;
• Tipo ICMS: Informe para qual finalidade a mercadoria foi comprada, para revenda, industrialização ou consumo final;
• Arquivo XML: Aperte no botão , e localize o seu XML, que já deve estar salvo em alguma pasta do computador;

Após carregar o XML, alguns campos serão preenchidos automaticamente. Preencha os demais campos:

• Transportadora: Caso haja uma transportadora na nota e esteja cadastrada, informe nesse campo;
• Data Entrada: Informar a data de entrada da mercadoria;
• Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota;
• Data de Saída: Informar a data de saída da mercadoria;

Os itens podem aparecer na cor amarela, onde há uma indicação de que não foram associados, ou seja, o sistema ainda não identificou, qual o item do sistema será o item da nota do seu fornecedor. Quando a associação é feita, a indentificação é a partir do código, portanto, o código que produto do seu fornecedor, será associado ao código do item do sistema e nas próximas entradas, essa relação não precisará ser feita novamente, pois já haverá um vínculo entre esses produtos. Os itens também, podem aparecer em vermelho, que indica que eles estão sem CFOP ou quantidade convertida.

Para associar os itens clique no botão , ou clique duas vezes em cima do item. A tela de Consulta de Itens aparecerá, consulte seu item e selecione-o para que a associação seja feita.

No botão ou apertando F10 no teclado, é possível conferir os valores da nota e seus impostos, tela Dados da Nota Fiscal. Na aba Totalização Nota Fiscal e na aba Totalização SPED.

No botão ou apertando F11 no teclado, é possível informar a forma de pagamento dessa nota de entrada.
Abrirá a tela Consulta de Condição de Pagamento. Localize a condição referente a nota e selecione, caso não possua cadastre a condição de pagamento apertando F8 no teclado.

Aperte no botão , para carregar as parcelas, e preencha os campos Portador, Grupo Ct. Pagar, Sub. Grupo Ct. Pagar. Aperte no botão , que os dados serão salvos.

OBS: Quando o Item ficar na cor VERMELHA ao clicar no botão irá aparecer a seguinte tela:

Após isso, clique no botão , e o processo de entrada de nota estará finalizado.