Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada por XML - FF"

Edição das 10h28min de 23 de setembro de 2015

• Descrição do Produto: Informe de onde virá a descrição do seu item, do cadastro do sistema ou do XML do seu fornecedor;
• Tipo ICMS: Informe para qual finalidade a mercadoria foi comprada, para revenda, industrialização ou consumo final;
• Arquivo XML: Aperte no botão , e localize o seu XML, que já deve estar salvo em alguma pasta do computador;

• Transportadora: Caso haja uma transportadora na nota e esteja cadastrada, informe nesse campo;
• Data Entrada: Informar a data de entrada da mercadoria;
• Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota;
• Data de Saída: Informar a data de saída da mercadoria;

Os itens podem aparecer na cor amarela, onde há uma indicação de que não foram associados, ou seja, o sistema ainda não identificou, qual o item do sistema será o item da nota do seu fornecedor. Quando a associação é feita, a indentificação é a partir do código, portanto, o código que produto do seu fornecedor, será associado ao código do item do sistema e nas próximas entradas, essa relação não precisará ser feita novamente, pois já haverá um vínculo entre esses produtos. Os itens também, podem aparecer em vermelho, que indica que eles estão sem CFOP ou quantidade convertida.

Para associar os itens clique no botão , ou clique duas vezes em cima do item. A tela de Consulta de Itens aparecerá, consulte seu item e selecione-o para que a associação seja feita.

Para informar o CFOP ou a quantidade convertida, clique no botão, e a tela para preenchimento dessas informações aparecerá Cadastro de Alteração da Unidade de Medida. Preenchar o campo necessário.

Após isso os itens ficarão corretos.

No botão é possível conferir os valores da nota e seus impostos, tela Dados da Nota Fiscal. Na aba Totalização Nota Fiscal e na aba Totalização SPED.