Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada por XML - FF"
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*'''Arquivo XML''': Aperte no botão [[Arquivo:EntradaporXML2.jpg|link=|]], e localize o seu XML, que já deve estar salvo em alguma pasta do computador; | *'''Arquivo XML''': Aperte no botão [[Arquivo:EntradaporXML2.jpg|link=|]], e localize o seu XML, que já deve estar salvo em alguma pasta do computador; | ||
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| − | <center>Após carregar o XML, alguns campos serão preenchidos automaticamente. Preencha demais campos:</center> | + | <center>Após carregar o XML, alguns campos serão preenchidos automaticamente. Preencha os demais campos:</center> |
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<center>[[Arquivo:EntradaporXML3-.jpg|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:EntradaporXML3-.jpg|link=|]]</center> | ||
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*'''Data de Emissão''': Informar a data de emissão da nota; | *'''Data de Emissão''': Informar a data de emissão da nota; | ||
*'''Data de Saída''': Informar a data de saída da mercadoria; | *'''Data de Saída''': Informar a data de saída da mercadoria; | ||
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| + | <center>Os itens podem aparecer na cor amarela, onde há uma indicação de que não foram associados, ou seja, o sistema ainda não identificou, qual o item do sistema será o item da nota do seu fornecedor. Quando a associação é feita, a indentificação é a partir do código, portanto, o código que produto do seu fornecedor, será associado ao código do item do sistema e nas próximas entradas, essa relação não precisará ser feita novamente, pois já haverá um vínculo entre esses produtos.</center> | ||
| + | <center>Os itens também, podem aparecer em vermelho, que indica que eles estão sem CFOP ou quantidade convertida.</center><br> | ||
| + | <center>[[Arquivo:EntradaporXML4.jpg|link=|]]</center><br> | ||
| + | <center> Para associar os itens clique no botão [[Arquivo:EntradaporXML5.jpg|link=|]], ou clique duas vezes em cima do item. A tela de '''Consulta de Itens''' aparecerá, consulte seu item e selecione-o para que a associação seja feita.</center> | ||
| + | <center>[[Arquivo:EntradaporXML6.jpg|link=|]]</center> | ||
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| + | <center> Para informar o CFOP ou a quantidade convertida, clique no botão (seta), e a tela para preenchimento dessas informações aparecerá. Preenchar o campo necessário.</center> | ||
Edição das 10h14min de 23 de setembro de 2015
- Descrição do Produto: Informe de onde virá a descrição do seu item, do cadastro do sistema ou do XML do seu fornecedor;
- Tipo ICMS: Informe para qual finalidade a mercadoria foi comprada, para revenda, industrialização ou consumo final;
- Arquivo XML: Aperte no botão
, e localize o seu XML, que já deve estar salvo em alguma pasta do computador;
- Transportadora: Caso haja uma transportadora na nota e esteja cadastrada, informe nesse campo;
- Data Entrada: Informar a data de entrada da mercadoria;
- Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota;
- Data de Saída: Informar a data de saída da mercadoria;
, ou clique duas vezes em cima do item. A tela de Consulta de Itens aparecerá, consulte seu item e selecione-o para que a associação seja feita.
