Nota de Entrada Serviço - FF

No nosso sistema temos a possibilidade darmos entrada em notas de serviço.

Para abrir a tela acesse o menu: Controle de Notas de Entrada > Notas Serviço.

Entrada

Selecione "Inserir" para a inserção de uma nova nota de serviço

• Código: Esse código é sequencial do sistema, não precisa alterar.
• Data Movimento: Essa é preenchida automaticamente através da data do sistema, não precisa alterar.
• Filial: Selecione neste campo qual a filial que você ira utilizar para a entrada.

Prestador de Serviços

Localizada na aba "Dados Principais", neste local você irá preencher todos os dados do seu prestador de serviços, onde:

• Modelo: Selecione o modelo da sua nota. Exemplo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
• Série: Insira a série da sua nota de serviço.
• Documento: Insira o número da sua nota de serviço.
• Prestador: Selecione o prestador desta nota, tecle F9 para abrir a tela de consulta.
• Estado: Este campo sera preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do prestador
• Natureza Op: Insira neste campo a Natureza de Operação a ser utilizada nesse processo de entrada.
• Data de Emissão: Preencha a data de emissão da nota.
• Data de execução/conclusão: Data de execução/conclusão do serviço.
• Natureza de Credito: Neste campo preencha ao que se refere esse serviço. Exemplo: Aquisição de Serviços.

Clicando no botão de "Inserir", você irá abrir esta tela, onde:

• Item: Insira um item do tipo Serviço que se refere a nota.
• St. Tributária PIS: Preencha com a CST correspondente a essa nota.
• St. Tributária COFINS: Preencha com a CST correspondente a essa nota.
• St. Tributária ICMS: Preencha com a CST correspondente a essa nota.
• Outros Campos de Valores e Impostos: Preencha com os valores necessários, bem como valor do serviço e seus tributos.

Parcelas

Esta aba só será liberada caso a natureza de operação esteja marcada como compra/venda = "S", caso esteja liberada, você irá inserir quais sao as parcelas referente a essa nota, onde:

• Cond. Pagamento: Insira a Condição de pagamento desta nota. Exemplo: 15/30 dias, 10/20/30 dias, etc
• Portador: Selecione o portador desta operação. Exemplo: Caixinha, Banco Itau, etc.
• Grupo Ct. Pag.: Selecione o grupo do contas a pagar que ele será relacionado. Exemplo: Fornecedores, Manutenção, etc.

Para finalizar, clique em "Salvar" ou tecle F5.