Mudanças entre as edições de "Nota Fiscal de Saída Livre - NF-e"

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===Nota Fiscal de Saída Livre===
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<center>Para realizar a emissão de Nota Fiscal, clique no botão '''Nota Fiscal''' conforme mostra a imagem abaixo :
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Para iniciar a emissão da nota fiscal de saída livre, clique no botão '''Nota Fiscal''' na barra de "ícones padrões" do sistema.
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<center> Ou abra o menu '''Vendas/Faturamento '''> '''Emi. Nota Fiscal de Saída Livre'''.<br>
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[[Arquivo:Nflivrenfe1.JPG|link=]]</center> <br><br><br>
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<center>A tela de Cad. de Nota Fiscal Saída será exibida.<br><br>
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[[Arquivo:Nflivrenfe2.JPG|link=]]</center>
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Para emitir uma nota fiscal nova, clique '''inserir''' ou tecle '''F2'''. O
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sistema irá desbloquear os campos para iniciar o preenchimento.
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<br>'''Pedido:''' Veja a página [[Digitação de Pedido - NF-e]] para emitir a nota fiscal através de um pedido. Deixe o campo em branco para emissão da nota fiscal livre.
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<br>'''Destinatário:''' Esta opção determina o próximo campo, escolha se a nota fiscal será emitida para um cliente ou para um
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fornecedor.
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<br><font color=blue>Orientações:Notas de devolução de compra; remessas para industrialização; beneficiamento; conserto; são emitidas para FORNECEDORES.</font>
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<br>'''Cliente/Fornecedor:''' Insira o código do cadastro do cliente/fornecedor ou utilize o F9 para buscar em seus registros.
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Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir um novo cliente/fornecedor.
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<br><font color = grey>Note que caso o cliente/fornecedor esteja com os campos
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Natureza de Operação; Local de Entrega; Vendedor; Tab. Preço;
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Cond. Pagamento; Portador; Tipo ICMS; Transportadora;
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Mensagem Padrão registrados em seu cadastro, eles serão
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carregados automaticamente. Mesmo que estes campos
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estejam pré-preenchidos, poderão ser alterados antes de salvar
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a NF.</font>
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<br>'''Data Emis.:''' O sistema irá incluir automaticamente a data do relógio de seu sistema operacional neste campo.
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<br>'''Data Saída:''' Insira a data de saída da nota fiscal. Caso este campo esteja em branco será utilizada a data de emissão.
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<br><font color=red>Validações: A data de saída não pode ser menor que a data de emissão.  </font>
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'''Natureza Operação:''' Insira o código da natureza de operação a ser utilizada nesta nota fiscal. Este campo irá determinar se a nota fiscal irá: movimentar o estoque; gerar o faturamento/parcelas; controlar estoque de terceiros; desbloquear o botão de origem, para incluir itens através de notas fiscais de entrada; calcular os impostos; preencher as obrigações fiscais (mensagens, CST, CSOSN, CFOP). Dúvidas, veja mais em [[Cadastro de Grupo de CFOP - NF-e]] ou consulte a sua contabilidade.
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[[Arquivo:Nf1.jpg|link=|900px]]
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'''Local de Entrega:''' Identifique o local de entrega, caso o destino da nota fiscal seja diferente do endereço original do
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cliente. Estes dados serão preenchidos abaixo das informações complementares na DANFE.
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Ao clicar, irá abrir a tela de emissão de nota fiscal de saída, clique em '''F2-Ins''' para começar a inserir os dados da nota fiscal.
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'''Vendedor:''' Insira o código do vendedor ou tecle F9 para buscar em seus registros. Deixe o campo em branco, caso não trabalhe com vendedores.
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'''Tab. Preço:''' Insira o código da tabela de preço que deseja utilizar para a emissão desta nota fiscal. Caso este campo fique em branco, o sistema irá utilizar o valor sugerido cadastrado nos itens como o preço unitário do produto.
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[[Arquivo:Nf2.jpg|link=|900px]]
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'''Cond. Pagamento:''' Insira o código da condição de pagamento para o sistema calcular automaticamente o vencimento e as
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parcelas geradas por esta nota fiscal. Se a natureza de operação não for de venda, este campo poderá ficar em branco. Para
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Coloque o '''cliente/fornecedor''', '''natureza de operação''','''condição de pagamento'''.
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saber mais sobre condição de pagamento, veja a [[Cadastro de Condição de Pagamento - NF-e]].
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Observe que esses campos tem o botão '''F9''' do lado, se você clicar nesse botão ou apertar a tecla F9 do seu teclado, irá abrir uma tela para você consultar os cadastros.
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Por exemplo, vá no cliente e clique no botão '''F9''', depois que abriu a tela de consulta, você pode pesquisar pelo nome do cliente no campo '''Busca Rápida''', ou digita '''%''' e dê um enter, o sistema irá trazer todos os cadastros de cliente.
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'''Portador:''' Insira o código do portador a ser utilizado nesta nota fiscal. Para a emissão de boletos posteriormente a emissão da NF-e, é necessário que este campo seja preenchido e que seu cadastro esteja cadastro corretamente. Para emitir boleto, veja [[Cadastro de Portador - NF-e]]
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O mesmo funciona para os outros cadastros, como natureza de operação, condição de pagamento, etc.
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Tipo ICMS: Defina para qual objetivo o seu cliente irá comprar a mercadoria. Para Industrialização, Revenda ou para Consumo
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Final.
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<font color=red>Atenção!<br>
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Depois de preencher os dados do cabeçalho, clique no botão destacado em vermelho na imagem abaixo, para inserir os itens da nota fiscal.
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Se o Tipo ICMS estiver preenchido como Consumo Final e a
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operação seja interestadual, o sistema irá adotar a alíquota interna
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para tributações integrais do ICMS. Exemplo: O Estado local é SP,  
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portanto a venda para um cliente consumidor final de MG, será de
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[[Arquivo:Nf3.jpg|link=|900px]]
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18% e não de 12%.
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Além disso, caso a nota tenha IPI e a venda seja para consumidor
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final, o sistema irá somar o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.  
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Procure pelo '''F9''' o item, depois que localizado na tela de consulta, clique duas vezes, e digite a '''Quantidade''' e o '''Valor unitário''', e clique em '''F5-Salvar''' para salvar o item da nota fiscal.
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Pergunte a sua contabilidade para mais informações.</font>
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Após salvar a tela de inserção de itens, a tela ainda fica aberta caso você tenha mais itens a Inserir.
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Quando todos os itens estiverem inserido, clique em '''Esc-Can''', para cancelar a operação de inserção de itens.
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'''Deseja cancelar a operação ?''' > Clique em '''Sim'''
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Preencha o rodapé da nota, como transportadora, frete, peso bruto, peso liquido e caso queria colocar alguma observação, preencha no campo '''Informações complementares'''
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Feito todo o processo, clique em '''F5-Salvar''' para salvar a nota fiscal.
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Edição atual tal como às 11h37min de 5 de maio de 2017

Para realizar a emissão de Nota Fiscal, clique no botão Nota Fiscal conforme mostra a imagem abaixo : 


Nf1.jpg


Ao clicar, irá abrir a tela de emissão de nota fiscal de saída, clique em F2-Ins para começar a inserir os dados da nota fiscal.


Nf2.jpg


Coloque o cliente/fornecedor, natureza de operação,condição de pagamento. Observe que esses campos tem o botão F9 do lado, se você clicar nesse botão ou apertar a tecla F9 do seu teclado, irá abrir uma tela para você consultar os cadastros. Por exemplo, vá no cliente e clique no botão F9, depois que abriu a tela de consulta, você pode pesquisar pelo nome do cliente no campo Busca Rápida, ou digita % e dê um enter, o sistema irá trazer todos os cadastros de cliente. O mesmo funciona para os outros cadastros, como natureza de operação, condição de pagamento, etc.


Depois de preencher os dados do cabeçalho, clique no botão destacado em vermelho na imagem abaixo, para inserir os itens da nota fiscal.


Nf3.jpg


Procure pelo F9 o item, depois que localizado na tela de consulta, clique duas vezes, e digite a Quantidade e o Valor unitário, e clique em F5-Salvar para salvar o item da nota fiscal. Após salvar a tela de inserção de itens, a tela ainda fica aberta caso você tenha mais itens a Inserir. Quando todos os itens estiverem inserido, clique em Esc-Can, para cancelar a operação de inserção de itens. Deseja cancelar a operação ? > Clique em Sim


NF4.jpg


Preencha o rodapé da nota, como transportadora, frete, peso bruto, peso liquido e caso queria colocar alguma observação, preencha no campo Informações complementares Feito todo o processo, clique em F5-Salvar para salvar a nota fiscal.


Nf5.jpg
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