Nota Fiscal de Entrada de Devolução - FF

De HTDWiki
Ir para: navegação, pesquisa

Nota Fiscal de Entrada de Devolução - FF

Para abrir a tela acesse o sistema pelo menu Compras >> Notas Fiscais de Entrada >> Controle de Notas de Entrada.


Controle de Notas Entrada.png



Então entre na tela de Notas Livre.


NotasLivre.png


Clique em Inserir, então preencha a nota de acordo com a nota que será referenciada, ou seja a Nota de Saída que será feita a devolução. No campo Tipo ICMS e altere de acordo com o que será utilizado com as opções Industrialização , Revenda ou Consumo Final no Tipo de Nota selecione a opção Gerada para que seja uma nota gerada pelo sistema que será enviada para o SEFAZ, com esta opção selecionada não é necessário inserir valores nos campos "Série", "Nr. Documento" e "Chave NFE".

OBS: No campo 'Forma de Calculo' selecione a opção 'Calculado' para que o sistema faça os cálculos automaticamente.

Nota de Entrada.png


Na aba Itens clique no botão Botao Itens Origem.png para a inserção dos itens pela Nota de Origem.

NotaEntradaItens.png


Preencha os filtros para que seja rastreada a nota de Origem, sendo apenas uma nota insira o numero da nota, caso seja mais de uma nota então selecione o filtro por Cliente ou Fornecedor, o campo Natureza de Operação é obrigatório, insira a mesma CFOP utilizada na aba Dados Principais caso seja inserida uma diferente o sistema irá inserir itens duplicados com as CFOPs escolhidas na aba Dados Principais e da tela Cadastro de Itens de Origem , então clique no botão Botão Check.png para que seja exibidos os itens de acordo com os filtros.

ItensOrigem.png

Selecione os itens clicando na coluna "Selecionar" e então caso a nota seja com devoluções parciais basta clicar duas vezes na coluna "Qtd. Devolução" e insira a quantidade a ser devolvida. Então após estar com todas as informações corretas clique em Salvar.


OBS: Na aba devolução estará os itens a serem devolvidos.

Abadevolucao.png


Quando a nota estiver totalmente correta antes Salvar a nota clique na aba Totais para que o sistema Recalcule a Nota e assim fique com os valores corretos, então após este processo salve a nota.

AbaTotais.png

Quando a nota estiver totalmente correta antes Salvar a nota clique na aba Totais para que o sistema Recalcule a Nota e assim fique com os valores corretos, então após este processo salve a nota.


Quando a Nota é do tipo Gerada após salvar a nota o sistema exibirá uma tela para que seja selecionada o modelo da nota, então no campo Modelo selecione o modelo que será utilizado e caso tenha alguma mensagem insira uma pelo campo Mensagem ou digite a mensagem no campo abaixo, após este processo clique em Salvar.

ModeloNotaEntrada.png


Após salvar a nota o sistema irá informar que a nota foi gerada.

MensagemNotaCriada.png

Então entre na tela Enviar Notas e faça o envio normalmente, selecionando a nota gerada e clicando em Gerar e Enviar Lote.

EnviarNotaEntrada.png

Após as validações a nota já está corretamente enviada.

NFe7.JPG