Mudanças entre as edições de "Nota Fiscal de Entrada de Devolução - FF"
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| − | Clique em Inserir, então preencha a nota de acordo com a nota que será referenciada, ou seja a Nota de Saída que será feita a devolução. No campo 'Tipo de Nota' selecione a opção 'Gerada' para que seja uma nota gerada pelo sistema, com esta opção não é necessário inserir valores nos campos '''"Série"''', '''"Nr. Documento"''' e '''"Chave NFE"'''. | + | Clique em Inserir, então preencha a nota de acordo com a nota que será referenciada, ou seja a Nota de Saída que será feita a devolução. No campo '''Tipo ICMS''' e altere de acordo com o que será utilizado com as opções '''Industrialização''' , '''Revenda''' ou '''Consumo Final''' no '''Tipo de Nota''' selecione a opção '''Gerada''' para que seja uma nota gerada pelo sistema que será enviada para o '''SEFAZ''', com esta opção selecionada não é necessário inserir valores nos campos '''"Série"''', '''"Nr. Documento"''' e '''"Chave NFE"'''. |
'''OBS: No campo 'Forma de Calculo' selecione a opção 'Calculado' para que o sistema faça os cálculos automaticamente.''' | '''OBS: No campo 'Forma de Calculo' selecione a opção 'Calculado' para que o sistema faça os cálculos automaticamente.''' | ||
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| − | Preencha os filtros para que seja rastreada a nota de Origem, sendo apenas uma nota insira o numero da nota, caso seja mais de uma nota então selecione o filtro por Cliente ou Fornecedor, o campo '''Natureza de Operação''' é obrigatório, então clique no botão [[Arquivo:Botão Check.png|link=]] para que seja exibidos os itens de acordo com os filtros. | + | Preencha os filtros para que seja rastreada a nota de Origem, sendo apenas uma nota insira o numero da nota, caso seja mais de uma nota então selecione o filtro por Cliente ou Fornecedor, o campo '''Natureza de Operação''' é obrigatório, insira a mesma CFOP utilizada na aba '''Dados Principais''' caso seja inserida uma diferente o sistema irá inserir itens duplicados com as CFOPs escolhidas na aba '''Dados Principais''' e da tela '''Cadastro de Itens de Origem''' , então clique no botão [[Arquivo:Botão Check.png|link=]] para que seja exibidos os itens de acordo com os filtros. |
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Edição atual tal como às 15h45min de 20 de junho de 2018
Nota Fiscal de Entrada de Devolução - FF
Para abrir a tela acesse o sistema pelo menu Compras >> Notas Fiscais de Entrada >> Controle de Notas de Entrada.
Então entre na tela de Notas Livre.
Clique em Inserir, então preencha a nota de acordo com a nota que será referenciada, ou seja a Nota de Saída que será feita a devolução. No campo Tipo ICMS e altere de acordo com o que será utilizado com as opções Industrialização , Revenda ou Consumo Final no Tipo de Nota selecione a opção Gerada para que seja uma nota gerada pelo sistema que será enviada para o SEFAZ, com esta opção selecionada não é necessário inserir valores nos campos "Série", "Nr. Documento" e "Chave NFE".
OBS: No campo 'Forma de Calculo' selecione a opção 'Calculado' para que o sistema faça os cálculos automaticamente.
Na aba Itens clique no botão 
para a inserção dos itens pela Nota de Origem.
Preencha os filtros para que seja rastreada a nota de Origem, sendo apenas uma nota insira o numero da nota, caso seja mais de uma nota então selecione o filtro por Cliente ou Fornecedor, o campo Natureza de Operação é obrigatório, insira a mesma CFOP utilizada na aba Dados Principais caso seja inserida uma diferente o sistema irá inserir itens duplicados com as CFOPs escolhidas na aba Dados Principais e da tela Cadastro de Itens de Origem , então clique no botão 
para que seja exibidos os itens de acordo com os filtros.
Selecione os itens clicando na coluna "Selecionar" e então caso a nota seja com devoluções parciais basta clicar duas vezes na coluna "Qtd. Devolução" e insira a quantidade a ser devolvida. Então após estar com todas as informações corretas clique em Salvar.
OBS: Na aba devolução estará os itens a serem devolvidos.
Quando a nota estiver totalmente correta antes Salvar a nota clique na aba Totais para que o sistema Recalcule a Nota e assim fique com os valores corretos, então após este processo salve a nota.
Quando a nota estiver totalmente correta antes Salvar a nota clique na aba Totais para que o sistema Recalcule a Nota e assim fique com os valores corretos, então após este processo salve a nota.
Quando a Nota é do tipo Gerada após salvar a nota o sistema exibirá uma tela para que seja selecionada o modelo da nota, então no campo Modelo selecione o modelo que será utilizado e caso tenha alguma mensagem insira uma pelo campo Mensagem ou digite a mensagem no campo abaixo, após este processo clique em Salvar.
Após salvar a nota o sistema irá informar que a nota foi gerada.
Então entre na tela Enviar Notas e faça o envio normalmente, selecionando a nota gerada e clicando em Gerar e Enviar Lote.
Após as validações a nota já está corretamente enviada.
