Emissão de Nota de Importação - FF
Pedido de Importação
Checar os dados do fornecedor.
Cadastrar moeda com valor e data do dia da DI.
Verificação dos itens se todos estão com a origem de importação direta, se o produto estiver cadastrado como nacional, o correto é um novo cadastro com origem do item "1".
Inserir pedido de importação.
Preencher todos os dados, verificar valores de siscomex e capatazias. Frete aguardar o lançamento dos itens para lançamento no final.
Lançamento da adição e itens.
Adição 2:
Os valores dos itens devem estar preenchidos conforme valores da DI. .
Na aba encerramento, se atentar caso for marítima, preencher a AFRMM, demais casos não preencher nenhum valor.
Na aba simulação, verificar se os valores se estão conforme a DI.
Se todos os valores estiverem corretos, faremos a geração da NF de importação.
Preencher os dados conforme tela:
Ao clicar em gerar NF, na aba totais/encerramento, preencher dados de volume e alterar peso bruto conforme DI.
Na aba Observações, o sistema carrega informações dos impostos da NF.
No “Enviar Nota” faremos a autorização da mesma.
