Emissão Nota Fiscal de Importação - NF-e

Emissão Nota Fiscal de Importação

Esta tela transforma o pedido de importação em nota fiscal, deixando-a pronta para o envio para a Receita Federal.

Para abrir a tela acesse o menu: Compras, Importação e Emi. Nota Fiscal de Importação.

Emissão da Nota de Importação.

Pedido de Importação: Consulte o pedido de importação que foi digitado anteriormente.

Data de Saída: Preencha a data de saída da mercadoria. Se não houver, preencha igual à data de emissão da nota.

Natureza de Operação: Insira o código da natureza de operação a ser utilizada nesta nota fiscal. Este campo irá determinar se a nota fiscal irá: movimentar o estoque; gerar o faturamento/parcelas; controlar estoque de terceiros; calcular os impostos; preencher as obrigações fiscais (mensagens, CST, CSOSN, CFOP). Dúvidas, veja mais no Cadastro de CEP - NF-e ou consulte a sua contabilidade.

Modelo: Preencha o modelo que será utilizado na emissão desta nota, ou seja, o seqüencial de numeração, série, etc. Duvidas, veja o cadastro de modelo de nota.

Transportadora: Insira o código do cadastro da transportadora ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir uma nova transportadora. Para maiores esclarecimentos veja o Cadastro de Fornecedor e Transportadora - NF-e.

Placa do Veículo: Placa do veículo responsável pelo transporte da mercadoria.

Estado da Placa do Veiculo: Preencha o estado (UF) da placa do veículo. Clique em (no tique verde ao lado do campo Estado da Placa do Veiculo) para que sejam exibidas em tela as adições referentes a este pedido.

Ao selecionar a opção de Gerar Nota o sistema irá exibir uma tela com 3 abas, onde poderão ser verificadas as informações que serão geradas na nota e também fazer o acréscimo de algumas informações. Veja:

Geração da nota: Aba Itens

Nesta aba é possível visualizar os itens do pedido de importação trazendo também o valor de compra e impostos.

Geração da nota: Aba Totais/Encerramento

Nesta aba é possível inserir algumas informações adicionais para a nota fiscal.

Tipo de Volumes: Preencha o tipo dos volumes transportados. Exemplo: Volume; Caixa; Fardo.

Qtd. Vol.: Preencha a quantidade de volumes transportados.

Marca: Preencha a marca dos volumes transportados.

Numeração: Preencha a numeração dos volumes.

Peso Liq.: Insira o peso líquido em quilogramas (kg) à serem transportados nesta operação.

Peso Bruto: Insira o peso bruto em quilogramas (kg) à serem transportados nesta operação.

O Peso Bruto e o Peso Líquido serão calculados automaticamente caso estejam preenchidos no cadastro de produtos e de acordo com a quantidade preenchida.

Geração da nota: Observações

Informações complementares que também podem ser acrescidas na nota.

O sistema já traz algumas informações referentes aos impostos desta nota e o numero da DI.

Ao finalizar todo o processo, clique em Gerar Nota (Botão localizado no canto inferior direito da tela ) Veja a mensagem:

Aguarde e confira a mensagem exibida pelo sistema:

Clique em OK.

Agora será necessário fazer o envio desta nota fiscal de entrada para a Receita Federal.

Para acompanhar o processo de envio o Tutorial de Envio de Nota - NF-e