Cadastro de CTe - CT-e
Para iniciar a emissão do conhecimento de transporte eletrônico, clique em CTe na barra de "ícones padrões" do sistema ou abra o menu Vendas/Faturamento > Emi. CTe. Clique no botão F2-Ins ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido.
Data Emis.: Data de emissão do CT-e sendo cadastrado.
Modal: Via(s) de transporte no qual o veículo vai utilizar para realizar o frete. Elas podem ser: • Rodoviário • Aéreo • Aquaviário • Ferroviário • Dutoviário • Multimodal
Tipo do CT-e: Campo onde deve ser selecionado o tipo de CT-e sendo cadastrado, sendo eles: • CT-e Normal • CT-e de Complemento • CT-e de Anulação • CT-e Substituto
Tipo de Serviço: É o campo onde é escolhido o tipo de serviço prestado no CT-e. Eles são: • Normal • Subscontratação • Redespacho • Redespacho Intermediário • Serviço Vinculado a Multimodal
Tomador: Aqui é escolhido quem é o responsável pelo pagamento do CT-e. As opções são: • Remetente • Expedidor • Recebedor • Destinatário • Outros
Forma de Pagamento: Aqui é escolhida a condição de pagamento no qual será feito o frete. Eles são: • Pago • A Pagar • Outros
Remetente: É feita a consulta para preencher quem é o remetente do Conhecimento de Transporte Eletrônico; é quem está enviando a carga para transporte.
Destinatário: Campo onde se faz a consulta para preenchimento de quem é o destino da carga sendo transportada.
Expedidor: É aquele que expede ou remete a carga. Está trabalhando vinculado ao Remetente.
Recebedor: É quem recebe a carga. Está trabalhando vinculado ao destinatário.
Origem da prestação: Campo onde através do código do IBGE, é exibido o município de origem do frete.
Destino da prestação: Campo onde através do código do IBGE, é exibido o município de destino do frete.
Natureza de Operação: É um número composto por quatro dígitos que classifica legalmente, qual é a operação que está sendo realizada neste documento fiscal.
Vendedor: Campo de consulta para atrelar um vendedor à emissão do CT-e.
CIOT: O CIOT é o Código Identificador da Operação de Transporte. Um número que identifica cada operação de transporte (frete) a ser paga.
Data prevista entrega da carga no Recebedor: Escolha a data na qual a carga vai chegar ao Recebedor (Destinatário)
Cond. Pagamento: Neste campo é definida a condição de pagamento do frete; a quantidade de parcelas e datas de vencimento.
Portador: É o banco que vai conduzir a transação financeira entre o tomador do serviço e o emitente do CT-e (transportador).
Tipo ICMS: Informe qual a finalidade desse CT-e na compra dos seus serviços (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
Recebedor retira no aeroporto, Filial?: Campo de escolha onde estão disponíveis as opções para definir se o Recebedor/Destinatário vão retirar a carga no aeroporto ou filial.
Produto Predominante ou carac. Carga: Descreva brevemente qual é a carga em maior quantidade ou a característica predominante da carga no transporte.
Tipo Volumes: Especificar qual é o tipo de volume a ser transportado, por exemplo, UN ou Unidade, PC ou Peças etc.
Qtd. Volumes: Quantidade de volumes a serem transportados no frete.
Veículo: Campo de consulta para definir qual é o veículo que vai transportar a carga no frete.
Motorista: Campo de consulta para definir qual é o motorista que vai conduzir o veículo durante o transporte.
Serviço Prestado
Clique no botão + para inserir uma nova prestação de serviço. Nessa tela é que é inserido valores de cobrança pelo frete.
Código: Código de sequencia do item
Sequência: Númeração da posição em sequencia do item na inserção do CT-e
Item: Campo de consulta onde é selecionado o serviço de transporte
Unidade: Unidade de medida (padrão para essa tela é UN).
Quantidade: Campo informativo. Insira a quantidade para cálculo do valor do frete
Valor Serviço Frete: Insira o valor que será cobrado no serviço de frete
% Desconto: Campo onde pode ser inserido um valor para inserir uma porcentagem de desconto no valor do frete
Vlr. Desconto: Campo informativo onde pode ser inserido um valor exato para desconto no serviço prestado
Valor Total: Valor total da soma dos campos de Quantidade x Valor Serviço Frete x % Desconto x Vlr. Desconto
Valor do pedágio: Campo onde pode ser informado o valor do pedágio a ser acrescentado no valor líquido do serviço de frete.
Despacho/ITR: Campo informativo onde pode ser preenchido com o valor do despacho ou do ITR (Imposto Terrirorial Rural)
I.S.T.R.: Neste campo deve ser destacado o valor do I.S.T.R. (Imposto Sobre Serviço De Transporte Rodoviário)
Outras despesas: Pode ser informado qualquer valor que deve ser acrescentado no valor líquido do serviço de frete, que não tenha sido especificado anteriormente.
Taxa de entrega: Campo onde pode ser informado o valor de uma possível taxa de entrega da carga
- os demais campos não devem ser alterados
Documentos Transportados
Clique na aba “Documentos Transportados”, clique no botão + para inserir um novo documento transportado. Nessa tela é que é inserido as Notas Fiscais transportadas no frete.
Rota: Pode ser definido o nome da rota para o transporte dessa Nota Fiscal
Natureza de Operação: Campo onde deve ser inserido a CFOP da NF transportada.
Meio de Transporte: Escolha o tipo de transporte no qual a NF chegou até o transportador. As opções são: • Rodoviáro • Aéreo • Marítimo • Fluvial • Ferroviário
Tipo de transporte: Campo onde deve ser escolhido o tipo de transporte que será feita a carga. Elas podem ser:
• Carga Fechada
• Carga Fracionada
Tipo de Carga: Campo onde é possível destacar o tipo de carga sendo transportada. • Fria (Produtos que devem ser refrigerados ou dependem de um compartimento especial, como líquidos ou gasosos) • Seca (Produtos não perecíveis que podem ser transportados independente de intempéries) • Mista (Carga com fria e seca juntas)
Condição de frete: Campo onde deve ser escolhido o tipo de frete do documento • CIF onde o fornecedor é responsável pelo frete, isto é, custos e riscos • FOB onde comprador (ou destinatário) assume os custos e riscos do frete
Modelo: Tipo de nota fiscal que está sendo transportada • Modelo 1/1ª (Nota de talão) • De Produtor (Nota de produtor rural) • NFe (Nota Fiscal Eletrônica ou DANFE)
Série: Série da Nota Fiscal Número da Nota: Campo informativo. Insira o número da Nota Fiscal
Chave NFe: Caso o modelo de nota fiscal seja NFe, é necessário informar a chave da mesma.
Data de emissão: Data de quando a nota foi enviada para a Receita Federal
Natureza da Mercadoria: Origem da mercadoria (por exemplo, nacional, importação direta, importação adquirido no mercado interno.
Espécie da Embalagem: Descreva o tipo de recipiente que a mercadoria está armazenada.
Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes de produtos descritos na NF.
Valor Total da Nota: Campo onde deve ser descrito o valor total da Nota Fiscal transportada
Peso Total da Mercadoria: Descreva o peso total da mercadoria transportada
Peso Densidade/Cubagem: Informe o peso total da mercadoria mas não em quilos, mas em densidade ou m³.
Incidencia de ICMS: Campo de opção, onde deve ser escolhido se a Nota Fiscal transportada incide ICMS ou não.
Seguro Efetuado: Caso o seguro já tenha sido aplicado anteriormente na NF, deve escolher uma das opções.
% Seguro: Deve ser informado a porcentagem da NF que o seguro está cobrindo.
Vlr.Seguro: Valor sendo assegurado.
Clique em Salvar ou aperte F5 caso tudo esteja correto para salvar essas informações no CTe ou clique no Cancelar (ou aperte Esc) para cancelar a operação.
Rodapé do CT-e
Na parte inferior da tela de cadastro do CTe, é possível interagir com abas distintas. Elas são Seguro: Para definir informações referente ao seguro da carga transportada no CTe
Encerramento: Para conferir valores referentes a cobrança do serviço
Observações: É possível inserir um texto para sair nas observações do CTe
Parcelas: Conferir as parcelas de pagamento do CTe
Totais: Conferir os totais tributários do CTe
Local de Coleta/Entrega: Pode ser inserido ou removido locais de entrega e coleta de mercadoria.
Após conferir todos os dados, clique em Salvar ou aperte F5, caso tudo esteja correto para salvar essas informações no CTe ou clique no Cancelar (ou aperte Esc) para cancelar a operação.
