Pedido de Importação - NF-e

Pedido de Importação

Nesta tela é possível digitar os pedidos de importação para alimentar o estoque e faturar a nota fiscal de compra de mercadoria importada.

Para abrir a tela acesse o menu: Compras, Importação e Emi. Pedido de Importação.

Pedido de Importação.

Esta tela basicamente será preenchida com as informações que estão na DI, que deve estar em mãos. Sua DI será o espelho da sua nota e todas as informações que seguem nesta tela estão no pedido de importação.

Pedido de Importação: Dados Principais.

Fornecedor: Insira o código do cadastro do Fornecedor ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir um novo fornecedor.

Condição de Pagamento: Insira o código da condição de pagamento para o sistema calcular automaticamente o vencimento e as parcelas geradas por esta nota fiscal. Se a natureza de operação não for de venda, este campo poderá ficar em branco. Para saber mais sobre condição de pagamento.

Moeda: Informar a moeda que será utilizada para cotar esta importação, lembrando que a mesma deverá ser cadastrada no cadastro de cotação, veja a página 468. Esta deverá ser informada no campo seguinte Data de Cotação deverá ser informada a data que está na DI referente ao valor da moeda.

Data de Entrega: Informar, de acordo com a DI, qual a data de entrega da mercadoria.

Pedido Fornecedor: Informar neste campo o número do pedido do Fornecedor.

Lançamento dos itens por valor: Forma de Calculo do produto. Preencha “Unitário” caso queira que o sistema calcule o valor total da DI com base no informado no valor unitário e quantidade de cada produto. Preencha “Total” caso queira que o sistema calcule o valor unitário dos itens de acordo com o total da DI.

Nr. DI: Indique o numero da DI.

Local de Desembaraço: Preencha o local de chegada da mercadoria.

UF do Desembaraço: Preencha o estado referente ao local da chegada da mercadoria.

Data do desembaraço: Preencha a data de chegada da mercadoria.

Código Exportador: Código do exportador referente a esta DI.

Fabricante Estrangeiro: Informações sobre o fabricante da mercadoria.

Nota: Todas as informações a cima constam na DI.

Pedido de Importação: Adições.

Uma adição é o agrupamento dos produtos da DI que possuem a mesma classificação fiscal.

Clique (Bolinha verde com + em branco) para inserir uma nova adição.

Nr. Adição: Informe o numero da adição.

Classificação Fiscal: Preencha a qual classificação fiscal esta adição se refere.

Abaixo, há informações de impostos que também seguem na DI e que estão separadas por adição.

Nat. de Operacao: Será necessário uma CFOP de entrada que inicie com o “3”para se referir a uma compra de mercadoria de fora do país. Para maiores esclarecimentos no cadastro de CFOP, contate sua contabilidade, veja a página 92 de cadastro de natureza de operacao ou entre em contato com a HTD.

Os campos de Situação tributária também deverão ser verificados na natureza de operação ou com a própria contabilidade.

Clique em (F5-Salvar) , tecle F5 ou clique em para finalizar a inclusão desta adição.

Pedido de Importação: Itens da Adição.

Clique (No ícone abaixo da lixeira) para iniciar a inclusão dos itens nesta adição.

Pesquisar Item: Informe o nome, parte do nome, codigo ou codigo alternativo do produto para consulta.

Pesquisa: Define o método de busca do produto, no campo anterior. Ao selecionar o produto:

Quantidade: Preencha a quantidade do produto, conforme o que está na DI.

Vlr. Unit: Informe o valor unitário deste produto, conforme o que está na DI. (Valor em outra moeda).

Vlr. Tot: O sistema calcula o valor total do produto automaticamente, com base na multiplicação de valor unitário por quantidade.

Ao finalizar a inclusão de todos os itens nesta adição, clique em (F5-Salvar) ou tecle F5 e logo em seguida tecle ESC ou clique em (Esc-Can).

Pedido de Importação: Itens.

Esta aba tem por finalidade exibir os itens que foram inclusos em todas as adições.

Pedido de Importação: Encerramento.

Mensagem Padrão: Insira o código da mensagem padrão que deseja preencher na nota fiscal. Ao carregar, a informação será preenchida no campo “Observações”, possibilitando a alteração da mesma.

Observações: Campo livre para digitação de informações complementares que saem no final do DANFE.

Total do Pedido: Campo informativo que traz o valor do pedido com base na somatória dos itens.

Pedido de Importação: Simulação de Calculo da Nota.

Esta aba tem por finalidade mostrar o total de todos os impostos que estão em nota/DI.

Todas estas informações poderão ser consultadas e analisadas juntamente com a DI em mãos.

Se alguma informação não estiver coerente com a DI, reveja os dados preenchidos no sistema e se caso o problema persistir entre em contato com a HTD.

Pedido de Importação: Analítico.

Esta aba é informativa e mostra o detalhamento do pedido de importação, da mesma forma em que é exibido na aba anterior, porém rateando o valor para os itens. Após finalizar o processo, clique em (F5-Salvar) ou tecle F5.

Validações: O valor dos itens da adição deve ser igual ao valor informado na adição.

Os campos obrigatórios devem ser preenchidos.